用酒抵账的会计分录怎么写(用酒抵应收账款怎么做账)会计实务

既然对方愿意拿物品抵押,那就把物品这算成金额,去等价抵账即可;至于抵账金额多少还得双方自己协商,比如一半用物品抵押,一半给现金等等;欠债还钱天经地义。

比如:新一贷30万元及以下消费用途的,可申请采用自主支付;超过30万的应采用受托支付,由银行直接支付到用途方。如有其他疑问,请联系您的贷款客户经理咨询。

营改增后,一般纳税人开出的普通增值税发票和增值税专用发票的账务处理是一样的。

1、会计分录如下:借:银行存款贷:其他应付款-总公司编制格式第一:应是先借后贷,借贷分行,借方在上,贷方在下;第二:贷方记账符号、账户、金额都要比借方退后一格,表明借方在左,贷方在右。

2、贷:库存现金280(12)30日,经批准,库存现金短缺由企业承担损失。借:管理费用(营业外支出)280贷:待处理财产损益280要求:根据以上经济业务编制会计分录。

3、反映企业期末存款的余额。企业应严格按照制度的规定进行核算和管理,企业将款项存入银行或其他金融机构,借记银行存款科目,贷记现金等有关科目;提取和支出存款时,借记现金等有关科目,贷记银行存款科目。

4、借:银行存款贷:应收账款要看你之前是什么业务欠账,发生的时候:借:原材料/库存商品/管理费用等。贷:应付账款/其他应付款。现在支付的时候:借:应付账款/其他应付款。贷:现金/银行存款。

2、应付票据是企业出具的、承诺在将来某一时日支付一定款项给持票人的书面凭证。

3、问题一:会计出纳工作是怎么做凭证的,会计做账,出纳是管理银行存款和库存现金,当出纳收到钱和付出钱要做日记账,把相应的单据给会计、会计根据单据做凭证,月末两人进行月末余额对较,起到相互监督的作用。请采纳答案,支持我一下。

4、用转账支票支付一笔材料库2400元的账务处理是:借:原材料2400贷:银行存款2400原材料即原料和材料。原料一般指来自矿业和农业、林业、牧业、渔业的产品;材料一般指经过一些加工的原料。

5、您好!出现这种情况的原因可能是往来款记在其他供应商的名下了,或购进的货物也同时漏记了。

1、分录是:借:销售费用-业务宣传费贷:银行存款购买烟酒,能否抵扣进项税额,要看具体情况。一般情况下,商业企业一般纳税人零售烟、酒,不得开具增值税专用发票,所以公司从商店购买烟酒,无法取得增值税专用发票,也就不能抵扣。

2、既然对方愿意拿物品抵押,那就把物品这算成金额,去等价抵账即可;至于抵账金额多少还得双方自己协商,比如一半用物品抵押,一半给现金等等;欠债还钱天经地义。

3、需要。企业如果用货物抵账需要开具发票给自己入账,只要写明借款事宜,日期金额,还款日期等就可,重要的是要双方签字或盖章和收据。必要时还需要对方单位的收据。

4、对方以酒抵应收帐款不能冲减原来的主营业务收入,开的普票不能做进项税抵扣。

5、有的企业在无力偿还债款时,会将自产的货物用于抵债,因此企业的债务会减少。

6、平安银行有些个人贷款资金需要采用“受托支付”的方式向借款人交易对象支付。受托支付是指我行根据贷款人的提款申请和支付委托,将贷款资金支付给符合贷款合同约定用途的交易对象。

首先要反映经济往来用酒抵账的会计分录怎么写:借:原材料26260贷:应付账款-乙单位26260然后在做实际发生用酒抵账的会计分录怎么写的借:应付账款26260贷:应收账款-乙单位25390其他应付款-定金870应付账款是企业(金融)应支付但尚未支付用酒抵账的会计分录怎么写的手续费和佣金。

应收账款收回用酒抵账的会计分录怎么写,会计分录为:借:银行存款贷:应收账款应收账款表示企业在销售过程中被购买单位所占用的资金。

如果没有计提坏账准备用酒抵账的会计分录怎么写,则该笔事项的分录是:借:管理费用-坏账损失20000贷:应收账款-某债务人20000坏账的形成多是管理不善造成的,所以要计入管理费用。

平安银行有些个人贷款资金需要采用“受托支付”的方式向借款人交易对象支付。受托支付是指我行根据贷款人的提款申请和支付委托,将贷款资金支付给符合贷款合同约定用途的交易对象。

1、餐厅、厨房已领用食品及饮料报损时,需经餐厅经理或厨师长、饮食部经理、饮食成本核算员三方面批准后,填写报损单,方可做帐务处理。对于工作不慎,造成经济损失的,需经部门经理提出处理意见,转交财务部进行财务处理。

2、返利是什么性质,如属于现金折扣的,差额部分计入财务费用贷方,如果是商品批量大或质量有差异而给予的返利,应当扣减存货成本。

3、要做的,付没付看库存现金,会计做账流程如下:根据出纳转过来的各种原始凭证进行审核,审核无误后,编制记账凭证。根据记账凭证登记各种明细分类账。

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1.公司取得购酒的发票如何做账?实务财税问答购酒的发票做账时,必须按照下列步骤进行: 一、在发票上复核内容,以确认发票上的金额、货物数量、商品名称等内容,以确保发票内容准确可靠; 二、根据发票上的内容,在应付账款账户中做记账:借:应付账款;贷:现金; 三、检查是否有发票需要填写,如果有,则根据发票填写相应的内容; 四、将发票及此次购买的酒放入存放安全https://m.chinaacc.com/wenda/detail/xt/7310418
2.伊人会计说餐饮会计做账流程(很详细啊)会计知识分享网不管对方是什么样的单位,都应该要求对方提供正规发票,如果没 有,相应的材料不能记入成本费用。 (2)餐饮业会计分录: 1、平时记收入(分类:菜品、酒水、香烟等等 ),费用分部门记就行 了,月底汇总销售成本,提折旧、提税、出报表,买发票,基本就这些。 https://yrkjxx.com/?p=160
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4.酒店不给开发票应怎么办酒店不给开发票应怎么办 1、可以向税务部门投诉、举报。根据相关法律规定,未按照规定开具发票的违反发票管理的相关规定,由税务机关责令限期改正,没收非法所得,可以并处1万元以下的罚款。开具发票是经营者的法定义务经营者为消费者提供购物凭证或正式的发票,是经营者必须履行的义务,如果违反了这一法定的义务,经营者是https://www.64365.com/special/20632571/
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6.商贸公司购买白酒会计分录商贸公司购买白酒作为商品且取得对应发票时,应当设置“库存商品”借方科目以及“应交税费——应交增值税(进项税额)”借方科目核算;商贸公司购买白酒作招待用途的,应当设置“管理费用——业务招待费”借方科目核算。业务招待费是企业为业务经营的合理需要而支付的招待费用,企业用作个人消费业务的进项税额不能进行抵扣。https://m.kuaiji.com/zhuanyewenda/210313363.html
7.酒店会计核算办法6篇(全文)根据NC供应链的入库单生成系统发票,审核后生成应付单,经过审核,再生成入库凭证。 1.存货入库 借:原材料(食品原料、物料、燃料) 库存商品在库 低值易耗品 贷:应付账款(辅助核算:客商) 2.各部门领用存货用于经营生产,凭领料单确认各部门成本费用,具体会计分录见主营业务成本核算及费用核算章节 https://www.99xueshu.com/w/file2qxvk73f.html
8.企业收回顶账酒并作为福利发放给了员工,请问怎么做账务处理?,铂略【解答】您好!一、收回顶账酒其实就是购进行为,只不过所支付的不是货币资金,而是债权。借:库存商品https://www.bolue.cn/question/toquestion/6281