一、贵州省黔南州茶叶产业化发展管理办公室概况
二、贵州省黔南州茶叶产业化发展管理办公室2018年度部门决算公开报表（见附表）
三、贵州省黔南州茶叶产业化发展管理办公室2018年度部门决算情况说明
四、名词解释
（一）主要职能
部门主要职能：促进我州茶叶产业化发展，参与拟定全州茶叶产业发展规划、参与研究拟定有关茶叶产业发展政策、开展调查研究、技术服务及培训、学术交流等活动，承担茶叶产业发展项目的计划下达、资金拨付、组织实施和检查验收工作、协调指导全州各县（市）茶叶产业发展规划。
（二）机构设置及部门决算单位构成
本单位（部门）内设6个科室，即：综合科、生产发展科、项目管理科、品牌管理科、企业管理科、都匀毛尖茶研究所。从预算单位构成看，贵州省黔南州茶叶产业化发展管理办公室部门决算是本级决算。我部门黔南州茶产业化发展管理办公室是财政全额拨款行政事业单位。从预算单位构成看，贵州省黔南州茶叶产业化发展管理办公室部门决算只有本单位预算，为二级预算单位。
本年收入合计1,196.54万元，其中：财政拨款收入1,196.54万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（三）贵州省黔南州茶叶产业化发展管理办公室2018年度支出决算情况说明
本年支出合计1,275.78万元，其中：基本支出296.11万元，占23.21%；项目支出979.67万元，占76.79%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）贵州省黔南州茶叶产业化发展管理办公室2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
贵州省黔南州茶叶产业化发展管理办公室2018年度财政拨款收入决算总计2,307.92万元。与2017年相比，减少351.11万元，降低13.2%。变动的主要原因是：省级经费补助减少和茶人会经费减少，所以收入总计比2017年减少。
（五）贵州省黔南州茶叶产业化发展管理办公室2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
贵州省黔南州茶叶产业化发展管理办公室2018年度一般公共预算财政拨款支出1,275.78万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出减少356.72万元，降低21.85%。变动的主要原因是：省级经费补助减少和茶人会经费减少，所以支出比2017年减少。
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
贵州省黔南州茶叶产业化发展管理办公室2018年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：机关事业养老保险缴费支出2080505科目（类）支出21.72万元，占0.17%；财政对失业保险基金的补助2082701科目（类）支出0.76万元，占0.006%；财政对工伤保险基金的补助2082702科目（类）支出0.42万元，占0.003%；财政对生育保险的补助0.54万元，占0.004%；事业单位医疗2101102科目（类）支出6.53万元，占0.005%;事业运行2130104科目（类）支出214.35万元，占16.8%；科技转化与推广服务2130106科目（类）支出518.05万元，占40.6%；住房公积金2210201科目（类）支出21.81万元，占0.17%。
3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
贵州省黔南州茶叶产业化发展管理办公室2018年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为1196.54万元，支出决算为1275.78万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：有上年结余在本年支出。
（1）社会保障和就业支出科目（208类）科目当年预算为23.63万元，支出决算为23.44万元，完成当年预算的99.2%。决算数小于预算数的主要原因是：社保缴费基数调整。
（2）医疗卫生与计划生育支出科目（210类）2101102科目。当年预算为6.53万元，支出决算为6.53万元，完成当年预算的100%。决算数等于决算数
。（3）事业运行科目（2130104)科目当年预算194.9万元，支出决算数214.35万元，完成当年预算100%。决算数大于预算数的主要原因是：人员工资政策性增资及事业运行费用增加。
（4）其他农业支出（2130199）科目当年预算30万元，支出决算数518.05万元，完成预算支出100%，决算数大于预算数的主要原因是：其中有茶人会和茶产业品牌宣传经费的支出也在2130199科目支出，所以其他农业支出增加。
（六）贵州省黔南州茶叶产业化发展管理办公室2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
贵州省黔南州茶叶产业化发展管理办公室2018年度一般公共预算财政拨款基本支出296.11万元，其中：人员经费254.36万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费41.75万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。
（1）因公出国（境）费支出0万元。贵州省黔南州茶叶产业化发展管理办公室全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。
（3）公务接待费0.87万元。具体是：公务就餐接待费。
国内公务接待支出0.87万元，主要是：公务就餐接待费。贵州省黔南州茶叶产业化发展管理办公室2018年国内公务接待11批次，110人次。
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
贵州省黔南州茶叶产业化发展管理办公室2018年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。具体支出情况如下：
XX科目（类）XX科目（款）XX科目（项）财政拨款支出XX万元，主要是用于：无。
（九）其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况。
2018年贵州省黔南州茶叶产业化发展管理办公室机关运行经费支出0万元，比2017年减少0万元，降低0%，变动的主要原因是：我单位是事业单位无机关运行经费。
2、政府采购支出情况。
2018年我单位政府采购支出总额5.1万元，其中：政府采购货物支出5.1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
3、国有资产占用情况。
4、预算绩效管理工作开展情况
（1）项目绩效评价工作开展情况：项目绩效评价工作已开展，有一定的成效，但有待进一步完善。
（二）质量安全保障工作
（六）都匀毛尖证明商标管理工作
（七）标准制修订与技术研究工作
（九）争取贵州绿色产业扶贫投资基金及省茶产业发展资金情况
(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十七）208（类）05（款）05（项）：指机关事业养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；208（类）27（款）01（项）指财政对失业保险基金的支出：反映财政对失业保险基金的补助支出;208(类)27（款）02（项）财政对工伤保险基金的补助：反映财政对工伤保险基金的补助支出；208（类）27（款）03（项）财政对生育保险的补助：反映财政对生育保险的补助支出；
（十八）210（类）11（款）02（项）：指事业单位医疗反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费；
（十九）213（类）01（款）04（项）：指事业运行反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出；213（类）01（款）06（项）：指科技转化与推广服务反映用于科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出；213（类）01（款）99（项）：指其他农业支出反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。
（二十）221（类）02（款）01（项）指住房公积金，反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。