1、.烟酒管理制度一、目的为规范公司烟酒管理，对业务招待需要发生烟、酒、茶、水果、点心等的采购、保管、领用、盘点的程序化，特制定本制度。二、适用范围：用于公司及各部门对外工作的必要招待。三、权责公司招待所用的烟酒等由财务部负责采购，行政部负责保管，采用内部回避管理，采购人不得兼任保管，保管人不得自己领用。如遇特殊情况需报总经理核准。四、申购、入库、流程1、由行政部根据上月烟酒领用和库存情况，于每月25日前提出下月的采购计划，并填写烟酒采购申请表（附表1），上报总经理审批。2、烟酒每月的大致库存情况可参考如下（少于此量可申请采购）：序号香烟库存数量白酒库存数量1软中华5条茅台2箱2苏烟5条五
2、粮液2箱3硬中华5条剑南春2箱4黄金叶5条（20元）海之蓝3箱5红酒2箱6泸州头曲3箱3、财务部采购人员对市场烟酒价格做出调查后，提供三个及以上烟酒供应商的信息，由行政部经理挑选其中一家作为公司烟酒供应商。4、采购人根据烟酒采购申请表于2个工作日内采购公司招待烟酒。5、采购回来的烟酒必须当天入库，并获得保管人开具的烟酒入库单（附表2）.如遇特殊情况，保管人不在或无法返回公司，采购人对已经采购但未入库的烟酒负保管责任，遗失或损坏都由采购人负责赔偿。6、采购的烟酒经核实无误后，行政部保管人办理入库手续登记台账由行政部经理复核签字。7、采购人持烟酒采购申请表、烟酒入库单、烟酒发票按财务报销
3、程序报销。五、保管1、行政部对烟酒负责保管工作，确保账实相符。2、烟酒保管人员必须建立烟酒台账，烟酒入库、出库应如数登记，注明领用人、领用用途、数量等，做到账物相符。3、保管人凭烟酒采购申请表入库，保管人认真清点数量、品类，开具入库单，一式三份，保管人一份，采购人一份，备存一份。（月底汇总交于财务部经理留存备查）。4、采购回的烟酒存放在公司的储藏室内，做好防霉防潮工作。六、领取及使用烟酒的领用由需要领烟酒的部门经办人提出申请，并完整填写烟酒领用单（附表3），由部门经理审核，主管副总审批后，方可在行政部办理领用手续。1、烟酒的级别分类：类别品名级别类别品名级别酒茅台A烟软中华A五粮液B
4、苏烟B剑南春C硬中华C海之蓝D黄金叶D红酒E泸州头曲F（注：1、由于啤酒不为常用酒，且保质期较短，一般不做库存和级别区分，有需要可申请临时采购，部门经理负责审核，主管副总审批。2、烟酒领用参考标准招待对象级别备注贵宾A招待贵宾时由使用部门经理审核，报总经理审批后按A/B/E级别领用烟酒。贵宾B重点客户C员工活动、业务招待D贵宾E工程现场业务F3、剩余烟、酒等的退还：对于领用的烟、酒等未使用或者剩余的，领用人必须在24小时内退还保管人，并办理剩余烟酒退还单（附表4）签字确认。七、库存盘点行政部每月1-3日，对上月烟、酒、礼品等管理情况（入库、领用、退还等）进行检查，并对库存烟、酒等进行盘点，