1、做到勤洗手、剪指甲、不留长指甲和涂有色指甲油；勤洗澡，勤换工作服勤洗被褥。刷牙。
工作牌必需佩带在左胸上方，要端正，明亮。
4、男服务员发型侧不过耳，后不过领前不遮眉，不留鬓角不染发。
5、女服务员不得批肩散发、喷重味香水。不戴假睫毛、化淡装
二、环境卫生标准
1、餐厅店堂要每日打扫，公共区域；确保一切公共设施的清洁，整齐光亮。
2、玻璃门窗；要保持清洁、白亮。要求无污迹、水迹、水印、手印、指痕。
3、窗台；不定期的由管理员安排值班服务员檫洗，保持干净。
4、地面；无杂物、光亮、无水迹、无油迹。
5、备餐柜：餐柜物品摆放整齐，无私人用品，干净无油渍。
6、桌椅：无灰尘无油渍
7、灯具：光亮清洁，无油渍灰尘；装饰物及植物要定期檫洗；植物要定期施肥、打药、杀虫、清除败叶和杂物。
8、檫洗，无灰尘无油迹、摆放端正适宜。
三、餐用具卫生
1、洗净后光洁明亮，没污点油迹。
2、能够按规格整齐摆放于消毒柜中消毒，每周定期对全部餐具进行统一的消毒一次。
四、工作卫生
2、严禁使用掉落地面的餐具和食物。
3、手指不可直接接触食物，不得碰触杯口，碗口、筷子前端及汤匙盛汤部位。
基本事务
1、上班时统一佩戴工作牌（要求上交相片，马上制作），穿店内样衣营业。（可选择库存较多的款式作为样衣穿着）
2、随时保持店内外卫生情况（店内地面放包装袋的.促销手段除外），随时对店内服装进行整理摆放（做到清洁整齐，美观大方，便于选购）。
3、上班时保持精神饱满，不允许无精打采。
4、顾客进入商店，营业员必须主动招呼客人。顾客离开时，说声“慢走”或“有空再来”等告别语。
5、在销售过程中，每位店员都要做到面带微笑，态度真诚、
6、工作中发现产品存在质量问题时（如没扣眼，断线，线头过多，破洞等），能自行修复的可以自行修复。若确实不能修复的严重问题产品，需隔离放置，由公司统一处理。
5、注意辩认假币，如收取假币将自行承担、
7、收银差错时，应及时改正，并说明原因，无理由差错（数额多与少同等计赔）。
8、填写报表每卖出1条裤子都要在报表内准确记录。当日下班时，总结报表内当日总销售额，各人销售额及男裤与女裤各自的总销售额。
9、下班前做好安全检查工作，注意切断音响灯光电源，关好门窗，杜绝隐患，确保商店及货品安全。
店长工作职责
1、店长在每天xx点之前到银行上交前一日门店销售现金，并兑换第二天备用零钱
2、店长要对店铺的行势进行分析，并同员工共同查找不利因素，及时做出每天店内工作心得和月总结。
3、店长需协助上级人员共同制定每月的销售目标。并依此制定店内每周每日的销售目标，严格同营业员一起完成每日销售目标。对于未能完成当日销售计划的，需要及时找出原因并调整工作方法。
一、全体店员必须以完成公司的目标任务为中心，同心协力，群策群力，营造良好的工作环境和气氛，力争最高的销售额，争取“明星店”。
二、具有团队精神，整体观念，不分彼此，以达到销售为目的'，同心同德，提高全店销售总额。
A、开店的工作：
早上保持良好精神状态来到工作岗位，不要把私人情绪带到工作中来。
穿上整齐的工作服，化上淡妆，带上工号牌。
清洁卖场。
收拾好桌面上物品，不必要的物品不要放在桌面上。
保持好店里整洁、优美的环境，放轻柔音乐，调节好灯光，准备迎接客人的到来。
上班时做好会员档案记录工作。
随时调整商品陈列，将已销售的货品摆上卖场。
B、交接班：
两班人员各派二名值班店员做好货物交接记录，并签名确认。
交接工作：清点、交接全部货物、货款，清点所有货物的质量状态，如发现货物有任何损伤及污迹立即通知店长。
C、打烊的工作：
店长当时下班前将货款交给主管。
将当天的客户资料整理好。
整理当日试穿过的衣物。
清理仓库，关闭电源、锁好门。
三、专卖店员工如不适合工作岗位要求，店长可向执行经理提出书面申请，经理下达《免职通知书》，经工作交接清楚、财务款项结清后才能离开公司，店长没有解除员工的权力，如未经公司同意而解除员工，所造成直接经济损失由店长负责。
四、工作期间，如发现货品丢失，当班店员必须按7折赔偿。
七、收银人员对金额的真假、数目负有完全责任，如有差错，按数赔偿。
八、所有员工必须严守店规，如有舞弊、弄虚作假、贪污折扣率、盗窃他人财务的情况，将处以20xx～5000元的罚款。情节严重者，将送往执法机关处理。
一、店面行为规范
1、客户到店，接待人员必须马上起立，“欢迎光临XX药店”，主动迎接。前台靠近自来水桶的人员提供倒水等服务。
2、严禁在店面大声喧哗，做与工作无关的事，对上司必须称职务。
3、前台不允许放与项目无关的东西，如水杯、化妆包、镜子、报纸、杂志等。
4、有领导朋友来访，由前台人员负责引见并提供倒水服务。茶几处只用于接待使用，不得在此聊天、睡觉等。
5、业务、导购随时作好接待客户的准备，必须随时有人在前台，以免影响接待客户。
7、前台电脑主要为日常办公使用，严禁播放视频音乐。
9、尊老爱幼，不得以貌取人，不得耻笑他人。
二、店面管理
（一）培训管理
1、根据店面新老员工的实际情况制定有针对性的培训计划。
2、培训计划应充分考虑：公司企业文化、专业知识、产品知识、服务礼仪、销售技巧、顾客反对意见及疑议等。
3、根据店内销售存在的问题进行针对性培训，实际解决店内问题，从而提高店面业绩。
（二）客户管理
1、根据与客户的成交情况，督促员工做好顾客信息的录入工作，以备后期查询和汇总，有可持续发展的客户，要及时跟踪反馈。
2、经常对顾客档案进行分析整理，将顾客进行等级区分，督促员工做好顾客的回访工作，了解客户的建材产品需求情况。
3、定期作顾客消费记录查询及分析，了解客户的最终成交金额，分析客户的消费能力，喜欢的产品款式、最终的畅销品等，针对不同的客户群体做针对性的产品促销活动。
（三）销售管理
1、根据店面实际情况，制定合理的月、季、年销售计划及制定销售目标。
2、根据销售计划，制定适应当地消费情况的促销方案，报老板批准并执行。
3、根据方案，实施销售计划及促销方案，对以上两种销售方案进行最终总结，吸取经验，不断提高店面的销售业绩！
三、店员职责及要求
1、严格遵守员工日常工作规范；上班不迟到、不早退、不无故请假、没有特殊情况不能随便调班或工休，需要调班或公休者须事前请示经理批准。
2、热情待客、礼貌服务，主动介绍产品，做到精神饱满，面带微笑，有问必答。无顾客时要保持好良好的心态，整理样板或学习产品知识或互相交流销售技巧。
3、每天对店面、店内地砖、样板间等需要清洁的地方按要求进行彻底清扫，做到任何地方均明亮无灰尘。
4、所使用的卫生清扫工具，应统一放置在顾客眼光触及不到的地方，并做到清扫工具的清洁。
5、全店人员要团结一致，齐心协力把各项工作做好。不准提前下班或提早关门停止营业。下班时，切断电源，锁好保险柜和门窗，做好防火防盗工作。
6、每月填制销售明细表，便于月底销售统计。查看库存表，了解现有的产品，对产品性能和优势有更多的学习，并针对库存的产品进行针对性的销售。
8、服从上级工作安排，努力完成下达的销售指标。
四、工作流程
（一）组织晨会的召开
1、人员状况确认（出勤、休假、轮班、仪容仪表及精神状况）。
2、传达老板重要文件及通知。
3、昨日营业状况确认、分析。
4、针对营业问题，指示有关人员改善。
5、分配当日工作计划。
（二）对店内状况的确认及工作安排
1、店面、展柜、样板的卫生清洁情况。
2、监督店员的工作情况，错误地方及时纠正。
3、检查当天需送货的客户信息，与客服沟通好安排送货事宜。
五、接单流程
接待客户—分析客户—确认定单交款—接单下单（客服）—完成定单。
1、每接待一位客户，由当事销售人员在客户来访登记上记录。
2、客户、设计师和公司员工进入公司前台必须全体起立，以示尊重。
3、销售人员接待完客户并完成应做工作后应立即回前台。
5、只要客户询问有关事宜，即算接待客户一次，认真填写客户资料。
六、绩效管理
（一）销售计划制定
1、应根据当季到店人数、店面成交率、店面单笔成交金额制定当月销售计划，再把计划分解到每一周、每一天。
2、该计划必须包括总销售额、上月的实际销售额对比，分析差额。
3、应根据实际销售情况对畅销品、滞销品进行分析，并对促销活动提出建议。
（二）销售计划执行
（三）执行情况分析
1、每周、每月每位员工要对经理就计划执行情况进行述职报告，分析差异原因，执行情况的好坏直接关系到自身的切身利益及有关店面的.各种奖励。
2、经理对整个店的销售负责，并要就每周、每月的执行情况作出述职报告，分析新老顾客的销售比例及和计划的差异原因，执行情况的好坏直接关系到店面及自身的考核及评选。
（四）绩效考核及奖励、处罚
1、可根据实际销售情况对员工的销售能力进行分析，对完成销售任务或超额完成任务的员工进行合理奖励；
七、售后服务管理制度
为规范售后服务管理，树立公司良好形象，培养员工廉洁、勤勉、守纪、高效、敬业精神，特制定售后服务管理制度：
1、应自觉树立公司良好形象，统一着装，举止文明，仪表端庄，言语亲切，行动敏捷，办事严谨。
2、应认真维护公司利益，珍惜每一笔业务，注重每一次服务细节，厉行节约，严禁铺张浪费。
3、应树立“为您服务到永远”的服务理念。进入客户房间时，脚要套上自带的塑料袋，以免弄脏地板。搬运安装产品时，要小心谨慎，避免损伤产品或破坏客户的物品。如需搬动客户东西时，应先征得客户同意，一般情况不得向客户要水要烟，不得大声喧哗，如不小心损坏客户财物，应主动赔礼道歉。
4、安装或维修产品时，应耐心细致，认真负责。工具应放在工具袋内，不得随意剪线、踩踏。结束后要及时清理垃圾，装入塑料袋带出客户房间。
5、安装或维修的过程中，一般情况不要求客户帮忙。演示产品时，应细心介绍产品各项功能，要不厌其烦地回答客户的问题。安装或维修结束后，应收回全部欠款，不得向客户索取小费。
7、结束业务后，应及时返回公司，不得无故在外逗留，以便公司安排新的业务。
八、员工出差及报销管理制度
为了实现公司费用报销明确化、规范化、流程化、及时化的要求和利润最大化的目标。特制定以下规定，望各部门据此执行。
（一）差旅费
1、员工出差前应提交《出差申请表》，经总经理批准后方可出差。
2、报销标准。出差人员每次报销来往车费、住宿费按实际发生额凭票据报销。
4、差旅费报销的原始凭证必须真实、合理，否则，不予报销。差旅费报销单须由本人填写齐全，不得涂改，不得填报与本次出差无关的费用，凡经财务人员及审批人员发现有违规报销的，除追回所报款额外，违规责任人员须承担等额赔偿责任。
5、报销程序：出差（报销）人员按要求填写报销单---交会计审核（真实性、合理性）核对金额签字---总经理审批---出纳处领去现金。
（二）业务招待费
1、业务招待费须严格执行“先批后支”和“领导陪同制”的原则，由财务核准，报总经理批准后方可借支；原则上员工不得擅自单独发生业务招待费，否则费用自理。
2、业务招待费金额在150元以内经部门经理同意批准，金额在150元以上经总经理同意批准后方能进行。业务招待费的发票必须为正式真实的税务发票，超出150元以上的招待费，在报销时除提供正式发票外，还需附消费清单，并有经办人签字，证明人证明，方能报销。
3、单项招待费用超过500元以上的，需提前申请、研讨、审批。
注：
1、以上各项费用报销流程均如差旅费报销流程。
2、从即日起，公司将各部门费用与其绩效考核相结合奖罚制度相挂钩。
3、如核对错误造成损失的，由财务人员负责全部责任，并做罚款。
九、公司用车管理制度
1、公司车辆为公司业务车辆，任何人严禁公车私用，一经查实，将对当事人按每次200元罚款处理。
2、公司员工因业务需要用车，需事先向公司书面申请，经内务部批准后由内务部指定派车。
3、公司专职司机需对使用车辆安全及使用情况负责，每天下班无用车后需把车辆停放在公司指定停车地点，严禁把车辆借给他人使用或在下班后将车开出使用，一经查实，第一次罚款200元，第二次作开除处理。
4、公司车辆加油需在公司指定加油站加油，公司司机在报销燃油发票、停车及过路过桥费时，需附加公司的派车申请单并注明实际公里数，公司其他人无权向公司报销上述费用。
1、清洗喷油嘴时应注意快速接头连接是否可靠
2、检查底盘或拆油、水管自我保护，拆油管和油箱时注意燃油泄漏。
3、系领带和穿着宽松衣服时尽量远离发动机盖打开且已着车的车辆。
4、搬运较重零部件尽量使用手推车
5、烧焊、点焊时注意周围是否有油气
6、地板上有油渍和水渍立即擦干
7、禁止车间内吸烟
8、车间作业用电安全
9、氧气瓶和遗缺瓶放置在一起
10、过夜车辆放在举升机上没有落到安全位置
11、站内每个人知否都知道灭火器摆放位置
12、车辆升起到定位后，应将放置在安全保险位上
13、升车放车前，无论车下是否有人都必须养成提醒的习惯
14、分解减震器总成时，尽量使用座型拆卸器拆卸，同时切勿晃动
15、车间内限速5KM，禁止开快车、急转弯、急刹车
16、禁止打闹，抛工具或备件
17、启动发动机前应作提醒动作
18、维修作业不按操作规程，造成车辆损失扩大、操作人员受到伤害
第一章总则
第二章许可管理
第三条设置门店牌匾，应当事先报市城市管理综合行政执法局审查许可。设置人凭核准的《市区门店牌匾设置效果图》和《市区门店牌匾设置许可证》进行设置。
第四条新建的建筑物，需分户出租的临街房屋产权单位或者物业管理单位，应当协助市城市管理综合行政执法局对各出租户的门店牌匾进行统一管理，门店出售、出租前，房屋开发或产权、物业管理单位应当统一规划设置门店牌匾支架，由各承租方申报在预设的支架上设置门店牌匾。
第五条设置门店牌匾可能对他人生产、生活造成影响或妨碍的，申请设置前应当征得利害关系人书面同意。
第六条门店牌匾的设置应当安全、美观，与环境相协调，有利于美化市容景观、城市文明建设和方便人民生活，并不得有下列情形：
（一）粗制滥造、残缺破损、污渍明显、缺笔少划，损害市容市貌的；
（三）妨碍他人生产经营或者影响居民生活的；
（四）妨碍交通、影响交通安全或者造成环境污染的；
（五）影响建筑物采光、通风、消防等正常功能的；
（六）利用公共设施，占用公共场所、人行道、公共绿地的；
（七）形象丑陋或者有不良文化内容的；
第七条每个门店原则上只允许设置一块门店牌匾；在一楼临街门面较宽的，可根据其规模在一楼门上沿同一水平设置区适当增加。
第八条经核准设置的门店牌匾，设置者因歇业、解散或注销的，应当停止使用该牌匾，并无条件自行拆除。
第九条需要变更门店牌匾的设置位置、规格、形式、名称的业主，应当向市城市管理综合执法局重新申报。
确需设置的，经批准可在一楼立柱上方设置微型挑出式灯箱，或者在玻璃门的上线160㎝以下，下线60㎝以上范围予以张贴，并讲究美观、对称、和谐。
第十一条采用新材料、新工艺、新技术制作，且质量、品位、安全性能较高的硬质门店牌匾的最长设置期限为3年；采用精通材料、工艺、技术制作的硬质门店牌匾的最长设置期限为2年；采用喷绘布加图文打印制作的非硬质门店牌匾的最长设置期限为1年。
设置期限届满时该设置仍然符合有关规定和安全要求的，可申报继续使用该门店牌匾。否则，按无证设置处理。
第三章品质控制
第十二条新建的'临街建筑物和主要街道、重点区域、街景容貌整治出新的建筑物立面门店牌匾的设置，不得采用喷绘布加图像打印制作。
除全国统一的牌匾、商标、标识、临街建筑物的门店牌匾，原则上采用硬质化材料做基板、面板、顶板、底板。
传统老字号店铺，其门店牌匾的材料可采用木材、石材等传统材料加工，保持传统文化特色。
第十四条鼓励使用新材料、新工艺制作门店牌匾。门店牌匾应当形式轻巧，尽量避免遮挡建筑装立面，影响建筑风格。
第四章规格控制
第十五条门店牌匾的设置规格，必须与建筑物相协调，使其与楼体和相邻的门店牌匾和谐一致。
在临街建筑物一楼设置门店牌匾，牌匾下沿不得超过一楼门头上沿，牌匾上沿与二楼下窗台线至少保持20㎝以上距离；
简易（临建）门面房牌匾高度一般为80㎝～100㎝，商业楼房门面房牌匾高度一般为100㎝～130㎝；
牌匾的厚度视建筑物具体情况而定，整体上要基本保持统一平面。
第十六条有下列情形之一的，门店牌匾设置者应当报请市城市管理综合行政执法局进行现场踏勘，确定门店牌匾设置的技术条件要求，经许可后方可设置：
需要在临街建筑物上设置高度超过130㎝等异形门店牌匾的；
需要在临街建筑物上设置悬挂式垂直指示牌的；
需要在临街建筑物上以镶嵌等特殊方式设置门店牌匾的。
第十七条门店牌匾字体的最大高度，不得超过门店牌匾的二分之一。
第五章内容控制
第十八条门店牌匾的内容应当与工商部门核准的名称相一致，具体内容为名称、标志、色彩。
门店牌匾的名称、标志、色彩一般适用企业（行业）形象识别系统规定的标准实施。
设置全国统一的字体一般适用企业（行业）形象识别系统规定的标准。门店牌匾中使用的文字、汉语拼音、计量单位，必须以国家通用语言文字为基本的用语用字，书写应当规范准确，无错别字、繁体字、异体字、缺漏字。
手书的门店牌匾和传统老字号门店牌匾中有繁体字、异体字的，必须在醒目位置配设规范汉字副牌。
门店牌匾中的外国文字，必须与中文配合使用，中文置于主要位置。
第六章色调控制
第二十条新建的临街建筑物和主要街道、重点区域、夜间营业的门店，以及街景容貌整治出新建筑物立面、其门店牌匾的设置应当与夜景照明设施同步设计、同步施工、同步使用，达到白天美化、夜间亮化的视觉效果，符合绿色照明、节能环保的要求，并不得采用外打灯的办法实施夜景照明。
第二十一条门店牌匾不得使用繁俗、低级的背景图案，做到简洁大方、素雅协调。同一路段的门店牌匾设置，要达到底色协调、简洁明快，体现现代城市风格与城市人文环境。
第二十二条门店牌匾的色彩处理应根据行业范围不同而定，底板色彩可按照以下规定配色（黑色、白色除外）：
（一）家电、五金、汽配修理、电子、机电、化工类的门店牌匾底板一般用冷色系列，如蓝色、绿色、灰色、黄色色相。
（二）食品、餐饮、娱乐类的门店牌匾底板一般用暖色系列，如暖黄色、暖绿色色相。
（三）时装、女装、儿童玩具、儿童服装类的门店牌匾底板一般用高明度色系列，如白色、柠檬黄色、粉紫、粉青色色相。
（四）男士的服装、男士生活用品类的门店牌匾底板一般用低明度色系列，如深蓝色、深灰色、深红、深棕色色相。
（五）星级饭店、行政企业、文化所属单位类的门店牌匾调色板一般用含灰度的色彩系列，如深红色、深蓝色、灰棕色色相。
（六）银行等金融业、医药、卫生类行业的门店牌匾底板一般用企业形象识别系统制定的用色规范，如农业银行的绿色、中国银行的白色等。
（七）茶叶饮品、茶馆的门店牌匾底板一般以绿色、褐色系列有颜色为主。
（八）中国传统经营行业、老字号店铺的门店牌匾底板一般用含灰的中性色。
（十）其他未尽类别不设立详细规定，具有企业识别系统的应按照其规范用色。
1、树立顾客至上，服务第一的思想，员工上班时着装要统一、整洁，精神要饱满，服务要热情、周到，挂牌上岗;
4、员工每天做好半小时的交接班工作，对当天本班的进货入库情况一定要与对班交代清楚，如果发现问题应该及时反映并及时解决;
6、遵守卫生制度，早班上班前应做好店堂及卫生间的清洁卫生。经理负责作定期或不定期卫生检查工作，如发现卫生不合格的，店长罚款10元，柜长必须督促当班员工做好每天清洁卫生工作;
7、当班员工必须每天检查自己管理货架上的药品存放情况，做到随时整理货架，随时补充货源,如果发现当班员工库存有货，不及时补充，对已销售完的普药不造计划或顾客需要的药品明明库存有但说没有的情况，视情节予当事人处以100元罚款。情节严重者作开除处理，药品上柜一定要做到先进先出，如发现远期批号先售出而柜上还摆放近期批号或者两种批号都有者，追究柜台实物负责人的经济损失;
8、每天由店长拟定进货计划，交经理核实后统一进货;
9、货架上的.标签任何人不得擅自拿掉或更改，必须通过药店经理核实批准后，才可撤消或更改;
10、对于效期药品(3-6个月内的药品),各班要做到心中有数，有计划，有步骤的促销，尽可能避免和减少损失，如可推销的效期药品不及时进行促销，造成损失药店与工作人员各赔偿一半;
11、如发现员工与顾客发生口角，无论什么原因，吵架的一律罚款50元;员工在店堂内吵架，现场各罚款50元，如不服从管理者予以开除。
12、工作人员不得私自接受产品促销，一经发现予以开除;
13、促销礼品一律交收银台统一存放，并如实登记。其他人员不得私自动用，违者罚款10元;
14、如遇到顾客退换货，要认真对待，核实情况后交经理签字及时解决(无论哪个班卖的药品，小票核实认可后必须及时解决)，不得相推托，否则每人罚款20元;
15、对于表现优秀的员工我们在月评后给予50到100元奖励。以上规章制度望全体员工自觉遵守，如严重违反制度予以辞退处理。
1、理发店经营单位必须领取“公共场所卫生许可证”方能营业。“公共场所卫生许可证”必须悬挂在店内醒目处，并按国家规定定期到卫生监督部门复核。逾期3个月未复核，原“公共场所卫生许可证”自行失效。
2、经营场所的卫生条件、卫生设施和用品用具必须符合有关卫生标准。
3、应建立卫生管理制度和卫生管理组织，配备专职或兼职卫生管理人员，支持和接受卫生监督机构的监督、监测。
4、从业人员必须持有效“健康证明”和“卫生知识培训证明”方可上岗。
5、空调场所应有新风供应，新风入口应设在室外，远离污染源，空调器过滤材料应定期清洗更换。
6、必须备有供患头癣等皮肤病的顾客专用的理发用具，用后及时消毒。专用具必须单独消毒。
7、应有齐全的、有明显标志的消毒设施和消毒制度，配备足够数量供消毒周转用的理发用具和毛巾。毛巾须做到一客一换一消毒。
8、理发用毛巾应与烫发染发用毛巾分开，干净毛巾应存放在带门的'专用存放柜内。
9、剃须应使用一次性剃须球或一次性剃须刀片。理发工具应使用理发工具消毒箱进行消毒。
10、室内禁止吸烟。
11、理发、烫发、染发、美容用的化学制剂、化妆品应符合《化妆品卫生监督条例》和《化妆品卫生标准》的有关规定。
1、工作时需严格遵守公司仪容仪表着穿规定，提供优良的服务，以客为先。
2、必须遵守劳动纪律，自觉遵守轮班制度。依时上、下班，不准无故迟到、早退、旷工。如需请假，须提前一天向店长申请经批准后方可生效。
4、未经公司同意，不得向外泄露公司或店铺的一切资料（尤其是销售额），否则将根据行政管理制度予以处罚。
5、工作时，要保持口腔卫生，不准喝酒和吃有异味的食物，营业中不准吸烟、吃零食。
6、严禁私用、盗窃公司货品及其它物品，违者按有关规定给予处罚。
7）不准以任何理由拒绝上司合理的工作安排，必须尊重上司。
11、穿着已购买的公司服饰回店铺须向主管或店长登记款号。
12、严禁擅自修改、泄露、盗窃公司或店铺电脑数据，违者严厉处罚。
14、员工在个人利益与店铺利益发生冲突时，应以店铺利益为先。
为了创造一支以公司利益至高无上准则,建立高素质、高水平的团队,更好地服务于每一位客户,公司制定了以下严格的管理规章制度,望各位员工自觉遵守!
一、准时上下班,不得迟到;不得早退;不得旷工;
二、工作期间保持微笑,不可因私人情绪影响工作;
四、上班时不得嬉笑打闹、赌博喝酒、睡觉而影响本公司形象;
五、员工本着互尊互爱、齐心协力、吃苦耐劳、诚实本分的精神尊重上级、有何正确的建议或想法用书写文字报告交于上级部门,公司将做出合理的回复!
六、服从分配服从管理、不得损毁公司形象、透露公司机密;
八、认真听取每位客户的建议和投诉、损坏公司财物者照价赔偿,偷盗公司财物者交于公安部门处理
九、员工服务态度：
1、热情接待每位客户,做好积极、主动、热诚、微笑的'服务;
2、尽快主动了解服装;以便更好的介绍给客户;
十、员工奖罚规定：
2、每三个月进行优秀员工奖励,奖励200元;(条件：必须全勤员工、业绩突出、无客户投诉者、无拒客者;无)客户投诉或与客户发生争吵将取消本次奖励,一次扣罚30元;
4、必须服从分配、服从管理,违者扣罚30/次;私下使用本公司电脑者扣罚50/次;
5、透露公司机密(产品原价、客户档案、)查明属实将扣除当月工资的60%;
十一、入职条件：
1、填写员工入职表,按入职须知执行规定;
2、需交身份证复印证
3、工作期间必须遵守本公司规章制度;
十二、辞职条件：
1、员工辞职必须提前3个月提呈辞职报告,书写详细理由批准后方可离职,离职只发放工资；
2、未满1个月而要离职者只发放工资的60%,十三、辞退员工将不发放任何工资待遇,辞退条件如下:
1、连续旷工3次/月;
2、拒客或与客户发生争吵3次/月;
3、泄露本公司机密1次/月;
4、偷盗本公司财物者;
十四、员工离职、辞退后在两年内不得向外透露本公司商业机密,如对本公司造成不良后果责任将由对方负责,并向有关单位提起诉讼!
公司宗旨：敏锐观察和自我创新,以时尚品质、潮流为产品风格,以信誉、创新、完美经营为理念,以包装精美、质量上乘、价格合理、服务优质、信誉良好为追求目标。
第一节营业员守则
1、进店规则；员工上班前须更换好工装，佩戴好胸牌，存放好个人物品，履行完考勤手续后准时进入卖场。
3、上岗前须化好淡妆，将头发梳理整齐，精神饱满。
4、不得佩戴过多或是较夸张的饰物，包括耳环、戒指、手镯、手链、项链、染怪异头发等。
5、上岗前及在岗时不得食用有刺激性气味的食物或饮料，以保证口气清新。
6、对顾客要谦虚有礼，稳重大方，态度和蔼，不卑不亢，“请”字当头，“谢”不离口，始终给顾客和同事以轻松、愉快的感觉。
7、与顾客同行时不要抢行，出入口注意礼让。顾客谈话时不要旁听，不得从中间穿行，脚步轻快，若无意碰撞了顾客要表示歉意。
8、营业场所禁止打闹、喧哗、吹口哨、打响指、哼唱、搭肩、拉手、吃东西和吸烟。
9、不可在顾客面前修指甲、剔牙、掏鼻、抓痒、打哈欠、伸懒腰，打喷嚏等。在迫不得已打喷嚏时，应将手掩口鼻，面向一旁。
10、对着奇装异服和身体有缺陷的顾客不得指点、谈论、模仿和讥笑。
11、尊重顾客开玩笑，避免伤情失礼或发生意外。任何情况下不得怠慢或辱骂顾客。
12、服务中应主动和顾客打招呼，顾客向我们打招呼、告别或致谢，我们也应有相应表示。
13、与顾客谈话时须保持一米距离，用语客气。顾客提出的要求如不能答复时，要及时请示，妥善处理。
15、做到有错必改，不提供假情报，不班弄事非，不伤害他人。
16、不得利用工作之便假公济私，谋取私利，不得同顾客拉关系，办私事，甚至谋取私利。
18、营业员到岗后，不得携带通讯工具。如业务所需则设定为振动，并远离营业场所接听。（店内只有一个店员时例外）
19、员工必须爱护场内的设施和工作器具，注意节约用水、电、纸等易耗品。
第二节服务用语与规范
1、接待顾客时必须使用礼貌用语，收银员应唱收唱付。（如：您好！欢迎光临金针坊专卖店/专柜，请随便看！欢迎再次光临！请带好您的随身物品！）。
2、对顾客提出的有关商品的疑问要给予耐心、详尽的解释，不得敷衍搪塞。
3、当顾客离开时须欢送顾客（如：谢谢光临、欢迎下次光临、请慢走等）。
4、对于刁蛮或是不讲理的顾客要采取忍让的态度，切不可与顾客发生争吵、辱骂的行为（一经发现可对店员作待岗处理或解聘）
6、顾客进店选购商品时店员不得冷眼旁观或不予理睬。
7、对于顾客提出的要求在不违背公司利益的基础上要尽量满足，不能满足的须解释原因，尽可能站在顾客一边。
8、对于挑剔的顾客要有耐心，不急不燥的为其服务，直到满意为止。
9、在举行促销活动时须主动提醒顾客活动内容，并作详尽解释。
10、对商品的面料、款式、工艺、色彩、流行趋势等必须全面掌握，以便为顾客进行推介。
第三节店长职责及管理
1、行政管理
（1）将目标传达给下属，要掌握每日、每周、每月、累计等的目标达成情况，带领员工完成公司下达的指定销售目标，依业绩状况达成对策，领导员工提供优质的顾客服务，并竭力为公司争取最佳营业额。
（2）监管店铺行政及业务工作：主持早、晚会，并做好记录。
（3）对销售情况进行分析，每日检查货源情况，畅销产品及时补充，滞销产品作出合理化销售建议或退仓，确保日常的销售。进（退）店的货品，安排店员认真清点，若发现差异，立即向公司汇报。
2、考勤管理
（1）考勤统计，约束员工行为。
（2）编排班表，按实际情况作适当修正，并确保下属准时上班。
（3）人事调动，纪律处分等，负责执行仪容仪表标准及制服标准。
（4）培训员工产品知识，销售技巧及其他有关之工作知识。
（5）了解公司政策及运作程序，向员工加以解释，并推动执行。
（6）确保每位员工了解店铺安全及紧急指示。
（7）清楚理解有关雇佣条例及向员工解释有关公司守则及福利。
（8）召开店内工作会议：与员工商讨店铺运作及业务事宜，发挥员工主人翁的精神，及时沟通，达成共识。
（9）指导下属员工以专业热诚的态度销售货品，提供优质的'顾客服务。
（10）有效处理顾客投诉及合理要求，建立顾客与专卖店/专柜的良好关系。
（11）建立顾客联系档案和会员档案，以便更好的服务客户。
（12）根据店铺实际库存与销售情况加大补货量，确保店内存货适宜或充足。
（13）根据要求，正确陈列货品（包括POP、货架、橱窗陈列等等）。
（14）根据市场转变或促销活动灵活的趋势改变店内存货的陈列方式。
（15）监管收货、退货、调货工作，并确保无误、监督陈列货品的整齐、干净、平整。
（16）留意市场趋势，分析顾客反映，向公司及时反映和提出积极意见。
（17）监察全店销售工作，负责开铺、关铺，监管收银程序，维持货仓整齐清洁。
（18）保持全场灯光、音乐、仪器等的正常运作，确保店内外装修，货架完好无缺。
（19）监管一切店内装修，维修事项，负责店内货品，财物、现金安全及防火工作。
（20）负责陈列工作，维护现场货品按公司陈列要求陈列。
（21）确保每周营业报告和分析营业状况准时、准确递交、带动全体员工有效提升销售业绩。
（22）编排每周/每月工作计划及确保各类文件的妥善归案处理。
（23）主持店铺各类会议，作为员工和公司的’沟通桥梁。
（24）定期安排店员了解其他品牌的动向，及时向公司反映，加强咨询流通，监控推广活动的安排（包括人手安排及赠品按推广要求正常流通）。
（25）负责退货、调拔货品工作并及时入帐。
一、门店公共设施卫生标准
1、门面店内无明显脏污，玻璃光亮透彻，每天清洁。
2、灯箱要保持整洁完好，不符合要求责令整改更换。
3、墙壁干净，无脚印，划痕等污迹。
6、下班关闭门窗，电器设备。
二、办公用品
1、办公桌台面物品摆放整齐，不凌乱，违者处罚10元
2、椅子桌脚不可悬挂抹布衣服等私物，违者处罚10元。
3、下班或会议结束后，办公椅推入桌底，紧靠桌边。
4、电脑仅为工作使用，不得看电影或玩游戏或上与工作无关的网站，违者处罚50元。
三、员工管理制度
1、所有员工按规定统一着装，带好工号牌，不能着装异服，男性不能留长发或太夸张的'发型，女性不能化浓装，夏天必须穿有领有袖的衣服不许穿拖鞋。未着装处罚20元，未带工号牌处罚10元并及时整改。
5、员工离岗必须做好详细登记。
6、员工不得在门店做有损公司形象的事情，违者开除。
2、请病、事假须提前1天向分部负责人请假，获得批准后方可离岗，突发病、事假须于上班前或不迟于上班后15分钟内向分部负责人请假。无故缺勤1小时以上，未请假或未批准的按旷工处理。请假未获批准，即擅自不上班的，按旷工处理，当月旷工超过三天者开除。
3、员工不得代打考勤，一经发现，处罚100元，当月代打考勤超过三次者开除。
4、每周1日轮休，有事调休需先请示，得到批准后方可调休。休息期间，所有人员必须保持手机开通。超出休息日期按事假计薪，未请假按旷工计薪。员工辞职需提前15天写辞职报告得到批准并办理交接后离职，在未得到批准须正常上班反之按旷工处理。（旷工一天按三天计薪，薪金按基本月工资/30天，无底薪的旷工一天处罚100元。）
五、工作职责
1分部经理
a对店面正常营运负责，提升门店业绩
b培训新老员工的业务能力和对员工的及时沟通c负责对门店业务拓展2交易员
a维系所分配的客户b服从门店的管理
六、离岗制度
交易员看房应做好外出登记，并记录所看房源编号。未做登记者处罚10元，对带有欺骗性质经证实重罚100元/次及做出通报批评，当月超过3次以上者开除。
七、会议制度
1、会议纪律
按时参加会议迟到处罚20元，未到处罚50元
2、会场纪律
“时刻保持整洁的店面形象和定期更换店内的布置是超市留住客户的一法宝”为了有效地保持店面的清洁卫生，设备的完好无损，为客户创建一个良好的购物环境，特制定本管理规定：
店内物品的管理
店内物品主要包括商品实物、宣传资料和桌椅等。
(1)商品实物由前台导购负责定期的清理，不得随意触摸、碰撞，以免弄脏和损坏商品实物;
(2)宣传资料前台导购负责保管、发放;
(3)每个员工需维护所辖区域桌椅，应经常清理和维护。
超市卫生管理
1、维护店面的`清洁，任何人不得随地吐痰，乱扔垃圾;
2、每个员工需维护所辖区域的清洁卫生，随时清洁地面、货架和桌面，发现地面上有烟头、杂物、垃圾等应立即清除;
3、公共区域的卫生工作应由前台导购负责清理;
4、物品摆放要整齐、美观。
超市安全管理
1、随时注意烟头火星、以免引起火灾;
2、下班之前应关闭空调、电视、音响、计算机等，以免电器短路引起火灾;
3、收取的押金、支票必须当天存入银行;
4、下班后应该注意关闭门窗，条件允许的情况下留值班人员。
超市办公设备管理制度
为规范超市管理制度，保障超市业务开拓的顺利进行，规范员工的行为特制度本制度。
1、办公设备包括设计用计算机、加密狗、经理管理系统、可视化销售服务系统、调制解调器、复印机、传真机、打印机、空调、音响、电视和投影仪等;
2、电脑应指定专人操作使用并负责定期杀毒，不允许在电脑中安装游戏软件，不允许无关人员动用电脑，以确保hds系统正常运行;
3、超市经理应设专人对办公设备进行登记明细帐，定期清查，做到帐物相符，高效使用;
4、使用计算机、系统和设计软件时，要严格遵守操作程序，不得违章操作，注意计算机的清洁、保养，严禁在计算机台上抽烟、喝水、吃饭;
5、使用复印机、传真机要遵守操作规程，发现故障要及时通知设备供应商户进行维修;
6、对于个人使用、保存的超市办公设备，必须加以爱护，不得拆卸、私自转借或允许他人使用;
7、空调、音响、电视应指定专人负责清理、保养，配有投影仪的超市，超市应指定专人负责保管、操作，不允许他人动用，并要求按操作说明书进行定期的维护、清理。
8、员工损坏或丢失超市办公设备，价值超过30元以上XX元以下的如丢失，按原值赔偿;XX元以上(含XX元)按原价值的.80%赔偿。
人员管理制度
f超市人员的职业素质
1、爱岗敬业
2、严以律己
3、以诚待人
4、创造性积极工作的心态
5、创造性思维
6、持续学习
f超市员工行为守则
遵纪守法、服从管理、严格自律;
讲究诚信、好学上进、追求卓越;
爱岗敬业、钻研业务、奋发进取;
讲究礼貌、注重仪表、尊重他人;
追求理想、淡泊名利、无私奉献;
崇尚道德、包容意见、团队协作。
f超市员工文明规范
着装整齐、方得体、配戴胸卡;
环境优雅、干净整洁、摆放整齐;
语言文明、行为规范、克己奉公;
诚实待人、乐于奉献、实现价值。
f超市员工仪表仪容
为使超市员工保持良好的仪表仪容及精神风貌，以良好的精神状态进入工作角色，体现超市整体形象和超市文化，要求超市员工都要遵守此规定。
1、头发：干净无异味，不漂染异色，不留怪发型
2、脸部：清洁无异物。
3、手：清洁、无过多饰物，女员工如染甲只能染无色或淡色指甲油。
4、着装：要求干净、平整、无皱褶、无掉扣开线处，领带不松散。
5、胸牌：必须佩戴左前胸，且端正。
6、行走：脚步轻快，靠右侧行走，不奔跑，遇客人或上级放慢脚步。
2、超市管理规章制度
为使管理制度与人事考核制度有机的结合起来，特制定如下的行为标准：
1、三不进卖场：不穿工作服不进卖场；不佩戴工号牌不进卖场；仪表不注重，衣帽不整洁不进卖场。
2、三条铁规矩：商品必须上齐、丰满、卫生；顾客骂不还口，打不还手，以理服人，理直气和；定位定岗，不集扎堆闲聊，不说笑打闹，不抢购快讯商品。
3、三个必须这样做：待客必须有礼貌，有敬语，有五声；说话诚实，助挑选，当好顾客参谋；认真执行便民措施，保证顾客满意。
4、衣着要求
A、个人卫生：外表朴实、干净、整洁，发式要求朴素方，并保持头发清洁。
B、制服：公司为所有员工统一配备制服，全体员工必须保持制服的干净、整洁。
C、工号牌：公司将发给每位员工工号牌，它是每日着装的重要组成部分，若您上班时未佩戴工号牌，将会受到公司的警告处罚，若遗失，则必须重新补办，并缴纳工本费五元。
5、员工购物/包装
公司鼓励所有员工成为风采超市有限公司的会员，并享受购物乐趣，故有如下规定：
C、所有员工在未经许可的情况下不得购买损坏的商品。
D、当快讯商品紧缺时，所有员工必须把利益让给广顾客，而不得私占、多占紧销商品。
一、门店日常工作流程：
2、门店每日在10点前做好销售数据的汇总、上传工作，并把前日的营业凭证传真到销售部。
3、门店每周一、三、四提出补货需求申请并用正楷字体填写完整的《补货申请单》传真到销售部，具体按照门店补货流程办理。
4、门店每周一统一做退货申请，具体按照门店退货流程办理，原则上不足一包箱不能退货。
5、门店每周一上传周工作报告，分析门店货品的前十款和后十款的销售动态及原因。
6、门店每月3日把门店上月的销售业绩及个人业绩、人员变动书、门店费用统计表、门店报销凭证、考勤表、销售收银票据等以快件方式寄到销售部。
7、门店负责人每月30日上交本月工作总结及下月工作计划。
8、门店每月3日提交门店当月促销活动计划。
9、门店每月30日对所辖门店的货品进行全范围的盘点，并在下月3日连同各类表格一并上交到销售部。
10、门店每月组织1—3次的人员培训，并把培训总结上交到销售部
11、所有人员务必服从店长的工作安排。
12、工作可围绕《店长每一天工作流程》进行。
二、门店退货流程：
退货申请当天内送达当天内回复当天内回复
门店申请销售部物流部销售部门店
说明：
1、门店根据销售记录，对滞销的产品、次品、售后产品整理填写〈退货申请表〉，在退货明细里应注明退货的原因。并把〈退货申请表〉传真到销售部。
2、销售专员对〈退货申请表〉进行初审，在当天内送达物流中心。
3、物流部审核后，签字确认同时在当天内回复销售部。
4、销售部根据物流部回复的状况回馈到门店。
5、门店根据物流部的要求对需要退回公司的货品打包并做好记录，在打包是务必要有两个人签名。
三、门店补货流程：
上传需求当天内送达当天内回复当天内回馈
4、物流部在收到〈补货单〉后，原则上在3天内务必发货。
5、销售部在得到物流部回复后，在当天内务必回复门店。
四、店长、助店每一天工作流程：
（一）营业前的准备工作：
事的仪容仪表。
检查项目：
①收银台：电脑、音箱、收银柜、垃圾桶
②检查货场上的货品的丰满程度、陈列品的对口及时安排同事补满、整改。
③货场：主柜、精品柜、中岛、花车、货场椅子、试鞋镜、橱窗、天花板、风幕机、空调及货场任何死角的卫生。
3、收银准备工作：
①开电脑、清点备用金（务必有当班负责人在场）
②准备收银用的物料（胶袋、收银打印纸、笔等）
③预备所须零钱，所需金额及面值依据实际状况而定
主要资料包括：
①鼓舞人员工作士气
②回顾昨日的工作业绩，了解销售及排行，了解新到的货品（款号、款式、色彩、材料、卖点、价格、适宜人群等），回顾昨日同事在工作中好的表现加以表扬。
③根据周/月目标、实际状况订立当天销售目标。
④下达、分析公司新的文件、新的政策。
⑤同事的区位安排及工作分配。
⑥根据昨日的销售报表观察调整货品摆位状况及店容整体效果。
5、店铺开店营业。
（二）店铺开店营业中工作（开店—闭店）：
1、巡视货场：
CD播放是否正常，店内温度空调适合
卖场货量充足、整齐有序
物品陈列贴合要求，价格牌无误，模特服饰整齐物料用具齐备（手提袋、打印纸）。
人员精神面貌是否良好。
2、员工培训：
最好的训练，宜在货场实地进行
在忙场时随时留意同事在卖场上的表现（服务、精神、销售技巧）持续优秀的服务及出色的附加推销
留意同事站位是否正确、适当及时给予改正
确定员工当日的培训重点
不断为同事打气、加油。提醒同事们每时段的目标
在淡场时组织同事对陈列物品的整理及定时清洁
3、货品管理：
监控货品状况，随时了解货品的进、销、补、存的状况
有货到立刻请同事点货、拆货、速效补充货场，即时告诉同事有新的货品、价格、特点
及时持续货场上货品的齐整，不断从仓库补充货品到卖场，及时更新价格牌
即时根据货品的销售状况记录货品信息（畅滞销、货品质量、货品库存量），以备及时补货、调货
做好顾客订货记录、维修退货处理
了解当天新上产品及其价格、款式、数量
4、现场督促同事服务及工作状况检查监控，合理安排人手及工作分工
安排同事整理货品，后仓货品归位
安排同事清洁货场卫生，货品陈列归位
定时跟进销售结果并将结果及时告知同事
不断跟进卖场上同事的服务表现，及时做调整
5、沟通：及时和同事们沟通，适当的游戏可增加同事的精神
（三）叠班交接：
1、帐数检查及核对
3、与晚班同事交接早班未完事务（货品维修、退损及订货处理，立交接本）
4、与晚班交接早班人员状况（换班、加班、请假、迟到状况做好考勤）
5、组别交接（服务组、陈列组、货品组）
6、早班下班
（四）晚班看场重复第二大点
2、巡视全场的货架，了解库存，了解销售状况，是否需要紧急补货。
3、了解当天商品调价及促销活动，新品、特卖品及标志的放置。
4、旺场时提醒同事加快速度要以一迎四的风格作战同时注意货品安全。
5、旺场时切不可做一些对生意有影响的事（如：清洁、转场、聊天）。
6、协助顾客做好服务，注意卖场内顾客的行为，有礼貌的制止顾客的不良行为。
7、给每位同事订目标（淡场时可增加同事对生意的'紧张感）。
8、凡事以身作则留意及带动同事的精神及服务，不断给予同事意见和表扬
9、淡场时安排同事补货，整理陈列物品，仓库货品归位。
10、淡场时安排同事做好货场的卫生清洁工作，让顾客有全新的感觉。
（五）下班营业后的工作：
1、是否仍有顾客滞留，应继续接待
2、安排同事做好关铺后的清洁工作
3、按销售或明天的推广转场
4、收银帐结算，报表填写整理，传送数据
5、填写交接班记录
6、由负责人/店长开晚会，总结当天工作，简短回顾，赞扬并鼓励。
7、离开店铺前重复检查电源开关及门窗是否关好，卖场射灯、招牌灯、空调等设备是否关掉
8、做好关店安全工作
五、门店导购员工作流程：
（一）营业前的准备：
1、进店
导购员应于营业前15分钟进店，不得迟到。
2、换装
4、参加早会
总结前一天的销售业绩及重要的信息反馈
听从店长分配当日的工作计划和工作重点
了解公司的营销政策和活动、推销技巧及附加推销技巧的交流
检查目标的进度，订立对策，向目标迈进
5、开启卖场电器设备，保证各种设备运行正常。
6、清洁
导购人员务必将所负责区域清扫干净，注意持续产品展示的区域干净整洁
清洁对象：收银台、货架、货柜、墙面、地板、产品、配件、包装、装饰物、橱窗、模特等。
清洁整理要求：
A、所有货架、展柜上无明显落尘，干净明亮；
B、所有设施、用具摆放有序、整齐；
C、产品陈列整齐有序，产品上无明显灰尘；
D、墙面整洁，如有宣传单页、POP等要张贴整齐，地板干净无异物；
E、天花板无异物，店内硬件设施无灰尘。
F、仓库整洁，货品无杂乱无章。
7、对销售工作，如产品手册、样品、小票及各种文具、包装材料进行准备。可制作预备项目一览表，以防遗漏。
8、收银员要准备好周转金和零用金，特别是一元和五元的。
9、导购对隔夜后的商品都要进行复点，以明确职责。如发现问题，应及时向店长汇报。
10、根据昨日市场和销售状况，对款式品种缺少的或是货架出货数量不足的商品要尽快补充出样，做到库有柜有。
11、在早上检查货柜同时，销售前要对商品价格标签进行逐个检查，对于附带价格标签的商品，应检查标签有无脱落、模糊不清、移放错位的状况，确保标签与商品的货号、品名、规格、单价完全相符。
（二）营业中的服务
忙碌时的待客方法：
当产品旺销时，导购员也应照顾好每一位顾客。切不可因为当前
顾客的购物行为而忽略了下位顾客，或因为当前顾客的犹豫不决而怠慢于他。导购员应按先后顺序接待顾客。可在接待当前顾客同时，招呼下位顾客。或给予他有关的商品信息（或促销活动），请他稍等片刻，并感谢他的合作。
空闲时的工作：
暂时没有顾客光临时，导购员可进行一些日常工作，如清洁地板、展台、整理货架及补充货品等。虽无顾客，仍应让整个产品展示区表现出忙碌、活跃的气氛。导购员切忌在无顾客时发呆、闲聊或看书、看报、发信息。
其他销售中辅助工作：
1、展示太、商品陈列：导购员要经常更换展示台上的商品，使展示台始终持续最新或最畅销的款式，让展示台成为一名无声的导购员。商品陈列要有周密计划，将畅销的款式放在显眼的货架上，色彩由浅到深或单色到花色摆放，分系列、由小到大摆放。
2、及时清点及补货：当客流较少时，要及时清点商品，当有缺货的可能时要及时从仓库中补充商品。如仓库无货时，应立刻申请调货或补货。（导购员上报店长或助店）
3、收货：当有到货时，导购员要协助店长收货、拆包、验收、记帐，及时反馈错误的数据，商品整理后及时陈列到货架上。
4、配合：导购员之间既是分工又是合作的关系，当一名导购员接待顾客时，其他导购员在保证没有妨碍自身工作时，对顾客的需要或同事需要的给予支援。
5、及时发现顾客各项消费问题及意见，耐心细致地为顾客解答不明白的问题。在力所能及的状况下，尽量帮忙顾客。
（三）营业结束：
1、清洁工作由导购员共同分担，各人将负责的部分清扫干净（陈列柜、地板、收银台等）。
2、清点商品：对缺货的商品要及时补充，并向店长汇报，以便及时补货。
3、晚会是反省一天的销售活动，作为明日销售业绩飞跃的跳板。
晚会资料：
向店长汇报当日成绩。
对当天未能完成的销售指标做分析并规划。
对当日工作进行自我点评，导购员的工作表现相互评估及分析，提出改善推荐。
对未处理完的事宜均要留言告知次日当班的同事，提醒注意和协助处理。
4、进行安全检查，关掉所有就应关掉的电器设备。
5、打卡、更衣、下班。
注：若还有消费者尚未离开，导购员应持续服务状态。
1、目的：
为了规范陈列药品，避免人为造成药品污染确保药品质量。
2、依据：
《药品分类管理办法》、《药品经营质量管理规范》等法律法规。
3、范围：
门店药品陈列质量过程管理。
4、责任部门：
门店工作人员。
5、内容：
5.1、店堂内陈列的药品必须是经验收质量合格的.药品。陈列药品的货柜、橱窗应完好无损，保持清洁卫生、整齐，营业区、办公区、生活区要相应分开；
5.1.1、营业场所应设置待验区（黄底白字）、退货区（黄底白字）、不合格品区（红底白字）三个区域，标志要明示。
5.2、门店应配备检测和调节温湿度的设施设备。如：温湿度计（常温区一只、阴凉区一只、冰箱内一只）空调等；
5.3、经营需冷藏药品的门店，应配备相应的冷藏设备；
5.3.1、药品陈列时应根据贮藏条件的要求，分别设置常温区、阴凉区和冷藏柜、药品分别储存于冰箱（2-8C）、阴凉区（0-20C）、常温区（10-30C）相应区域内相对湿度为35%-75%之间。
5.4、药品应按药品与非药品分区陈列；内用药与外用药分柜陈列；处方药与非处方药分柜陈列、中药材、中药饮片与其他药品分柜陈列；各专柜应在右上角贴上相应的分类标识；
5.5、每个柜组药品陈列应按用途结合剂型相对集中摆放，根据各门店自身实际情况可分为“呼吸系统用药”、“五官科用药”、“妇科用药”、“消化系统用药”、“心血管系统用药”“泌尿生殖系统用药”等，要求销售柜组橱窗标志醒目，每个药品应对应放置标价签，字迹清晰醒目，药品陈列整齐丰满；
5.6、危险品不得直接上柜陈列，如需陈列只能陈列空包装；
5.7、门店必需设置拆零专柜，凡拆封过的药品集中存放于拆零专柜，并保留原包装说明书和标签。未拆封的药品和其他药品不得存放拆零专柜；
5.8、处方药不得以开架自选方式陈列、销售；
5.9、门店应设立阴凉区（库），在室内温度超过25°C时，若确需将阴凉保存药品陈列常温区时，只能用空包装陈列展示；
5.10、门店陈列药品都应附有说明书，并且说明书与药品数应相符；
5.11、凡有质量疑问的药品，一律不得上柜陈列和销售。
5.12、每月对药品陈列环境和条件进行检查并做好记录，发现问题立即整改。
6、《中华人民共和国药典》有关药品贮藏术语的含义：
6.1、避光：指用于不透光的容器包装，如棕色容器或黑纸包裹的无色透明、半透明容器；
6.2、密闭：指将容器密闭，以防尘土及异物进入；
6.3、密封：指将容器密封，以防风化、吸潮、挥发或异物进入；
6.4、阴凉处：指不超过20C；
6.5、凉暗处：指避光并不超过20C；
6.6、冷处：指2-8C；
6.7、常温：10-30C。
一、资金管理制度
1、现金管理
1.1、现金科目设两个子目---货款户和费用户，具体核算见第二章。
1.2、出纳应保证库存现金的日清日结，月末应编制银行存款余额调整表，以保证银行日记账账实相符。货款现金必须送存银行，不准坐支。
1.3、库存现金定额核定为5000元，如有多余费用现金应该及时送存银行，保证现金安全。
1.4、会计应定期、不定期对库存现金进行监盘，每月至少监盘三次，编制“库存现金盘点表”；审核出纳编制的“银行余额调整表”，对未达事项进行落实。
2、银行存款管理
2.1、门店资金实行收支两条线的原则。各门店必须开设收支两个银行账户，即货款户和费用户；账户资料交股份公司财务部备案。货款账户只收不支，所有货款回笼到该账户；费用账户用于门店的各项费用、税金等支出结算。
2.2、新开账户。门店不得随意开设银行账户，若因业务需要而必须开设新的银行账户，需报告股份公司财务部同意。银行账户要及时进行清理，对于用途不大的银行账户要及时消户，并报股份公司财务部备案。
2.3、回款。对于销售回款要及时汇入总部银行账户，门店的货款账户余额达到2万元时，或货款停留达一周以上，必须即时汇入股份公司总部指定账户，每月25号前必须把所有货款账户的余额汇入总部账户。
2.4、费用账户。门店的费用开支等所需资金由股份公司财务部根据月度预算下拨至各分公司的支出账户，具体办法详见《费用管理制度》。
3、借支制度。公司人员借支应该根据需要核定额度，填写借支单，由财务经理和门店经理审批。上一笔借支未清账，不得再次借支。公司员工出差借时需附经审批后的《出差申报单》。
1、股份公司严厉禁止门店任何人员到公司的任何经销商（客户）处借款、借货；禁止业务人员为任何经销商（客户）带款、带货。
2、门店财务经理要负责给与分公司有往来关系的每一个经销商法人发一份书面函件（一式二份并盖公司财务章，由分公司总经理签发，经销商法人签章确认后，分公司财务部回收一份存档备查，经销商自留一份），明确股份公司严禁业务员到经销商（客户）处借款、借货及其他任何经手钱、物的事情。
二、往来账管理制度
1、应收账款的管理
为了进一步规范销售，减少经营风险，保证公司的财产安全，最大限度在减少呆账、坏账，对门店应收账款的管理作出如下的规定：
1.1公司的产品销售规定是：“现款现货、款到发货”的原则，所以原则上门店月末不允许有应收货款余额。
1.2各门店原则上不允许赊销，对确需赊销的，应先向股份公司财务部提出书面报告，报告中必须要说明出现应收账款单位的资信状况（包括其经营资格、资信状况及经营能力等）并有分公司总经理、财务经理签署意见，报告经股份公司财务部、销售总监、总经理审批，且该应收账款的期限不能超过一个月。对应收账款超过一个月的单位，分公司必须及时书面报告股份公司财务部并采取措施，并指定专人负责解决。
1.3有应收账款的分公司财务经理每月应编报“应收账款账龄分析明细表”对分公司的对外应收账款作详细的分析，不得只报余额不作账龄分析。每月末都必须与经销商对账，并获得经销假商签字、盖章的确认书。
1.4门店不得以“应收账款”来调节销售额，任何虚增虚减“应收账款”发生额、人为提高或降低销售业绩的做法，均属做假的账的违规行为，一经查出将按违反财经纪律从严处理分公司总经理和财务经理，分公司必须要加强对应收账款的管理，坚决杜绝呆、坏账的发生，特别是分公司财务经理，绝不能做假的账，否则，股份公司将追究当事人的经济责任，直至免职。
2、内部往来管理
内部往来科目核算分公司与股份公司货款、费用等经济业务往来的结算，各门店之间不能有任何往来挂账。
2.1、本科目按单位设置明细科目:
2.1.1当收到大连分公司开具的税票时,按税票上的价款借记“库存商品”，按税票上的税额借记“应交税金--应交增值税（进项税额）”，按税票总额贷记“内部往来”。当分公司把货款划回股份公司总部时，借记“内部往来”，贷记“银行存款—货款户”。
2.1.2股份公司拨付给各门店费用时，分公司借记“银行存款—费用户”，贷记本科目。
三、固定资产及低值易耗品管理制度
1、会计政策：固定资产的入账原则及折旧政策详见会计政策部分；低值易耗品的会计政策详见会计政策部分。
2、管理部门：门店的固定资产由分公司财务部统一管理。固定资产取得后，即由财务部门依其类别及会计科目予以分类编号并贴粘标签；低值易耗品由仓库保管。
3、移交：对于固定资产应按所列使用部门详细列清册办理移交。低值易耗品的领用按照库存商品出库程序审批后领用。
5、盘点：门店固定资产应由财务部门会同使用部门每年盘点一次。另外应该于每季度就固定资产的项目中根据登记卡册，每一类别至少抽点十项，盘点后应填造“盘点表“一式三份注明盈亏原因，一份自存，一份报分公司总经理，一份送股份公司总部财务部门。财务部门对于盘盈或盘亏除应专门说明原因报股份公司总部财务部，根据盘盈盘亏原因做出相应处理。
7、保险：根据固定资产的使用要求办理财产保险。
8、费用承担：固定资产折旧及其他使用费由分公司承担。
四、发票管理制度
为加强各销售公司购、销货发票的管理，制订本制度。
1、对外销售开具发票的规定
1.1、各门店根据税法等有关规定，由分公司财务经理或会计专人办理发票的领购、开具和保管业务。
1.2、发票上的客户名称，要依据客户在税务部门注册登记单位全称为准，不得写错别字，不得写单位简称；客户为自然人的，要如实填写姓名。
1.3、已开具的发票，须有经办人按发票全部联次一次性签字，经办人是客户的'，还需注明客户的身份证号码，然后由业务员签字确认，或附该客户的单位介绍信，随同发票记账联交财务部门办理入账或归档管理。
1.4、发票由业务员亲自送达的，须向对方索取签收证明，并有收到人签字和单位盖章，该证明要及时送交公司财务部门，附发票记账联后入账。
1.5、所有对外出具的发票，均得经办人在发票登记簿上签字登记。
1.6、凡是已实现销售，客户未索取发票的，必须开具普通发票附于记账凭证后，并计提销项税，客户联单独由会计保管，并在发票登记簿登记。
1.7、对于赊销的，除经特殊审批外，欠款未收回前，不能将发票出具给客户。
2、对外开具增值税发票的规定
对外开具增值税发票除严格按照以上规定执行外，还要遵守以下规定：
2.1、增值税专用发票的开具对象仅限于具有一般纳税人资格的公司，对一般纳税人以外的任何单位和个人不得开具增值税专用发票。
2.3、公司具体经办业务员依据财务开具的收款收据，或对方的收货单据，或收回的普通发票等，按税务登记证上的单位名称，编制开票申请单（开票申请单附后），要做到字迹清楚，项目齐全，计算准确；由对方的具体经办人员来办的，应由来人签字并填写其身份证号码，公司业务人员签字确认后，送公司经理审批，然后由财务经理审批，审核无误后的开票申请单才能开票，开票申请单和发票记账联一同作为记账凭证附件。
2.4、开出的增值税专用发票一定要具体经办人员全部联次一次性签字，不得遗漏。
2.5、开票申请单要附增值税专用发票记账联入账。
2.6、对于增值税发票上的记载事项有变动的，客户要及时提供变更证明，以利业务结算；变更证明要即及时作附件入账或归档管理。
2.7、退货发票的处理：对于批准的退货，将已开具给客户的兰字销售发票联及抵扣联（购货方未作账务处理或原未交给客户的发票联及抵扣联）或购货方主管税务机关出具的《销售退回及折让证明单》（购货方已作账务处理），粘附在红字发票存根联后，作为开具红字发票的依据，并按照退回单据开具相应的红字发票（附红字记账联外，其他联次均不得撕下），编制通用记账凭证，并在红字发票存根联注明原兰字发票及红字发票的记账联存放地点。
3、接受发票的管理规定
3.1、接受发票要严格按照国家关于《违反发票管理的处罚》的条款进行审核。
3.2、接受的发票要依实际交易的金额为准，票面要整洁，项目填写齐全，字迹清楚，盖章清晰，手续齐备，计算准确，并与所附的其他资料相符。
3.3、交易合同或协议的单位名称要与关于该单位的往来款项的单位名称，及提供发票的单位名称相一致；如果名称等记载事项发生变更，对方一定要提供变更证明，并加盖单位公章，作附件入账或存档备查。
3.4、对于接受的增值税专用发票除参照以上规定审核外，应先到税务机关及时办理认证手续，然后再办理业务结算手续；
3.5、接受发票要根据业务的性质和实际情况索取具有抵扣作用的发票，以降低成本、费用；对无法提供具有抵扣作用的发票或无资格提供该类发票的单位，可以让其提供无抵扣作用的发票，但要以扣除税额后的金额结算。
3.6、业务人员取得符合抵扣条件的增值税发票后，应及时办理实物入库、票据入账手续，不得拖延，暂时无法完成货物品质鉴定的，可先办理入库、入账手续，但须通知财务部门暂不作为付款依据。
3.7、运输行业专用发票。列支装卸运输费必须取得“运输行业专用发票”，“运输行业专用发票”是指铁路、民用航空、公路和水上运输单位开具的货票，以及从事货物运输的各类运输单位开具的套印全国统一发票监制章的货票。货物代理业的发票和定额发票不予抵扣。合规的运输发票，按照结算金额的7%的抵扣率计算进项税额（或根据税务局要求进行调整），随同运费支付的装卸费、保险费等杂费不得计算扣除进项税额。
3.8、无法按规定取得合法发票的，应向当地税务局要求代替开发票，并征询当地税局抵扣应当具备的条件，全项详细填写。
4、违反公司发票管理规定的处罚对于已开具的发票未按规定程序操作的，将对经销公司有关直接责任人处以100-200元的罚款；违反规定触犯刑法的，后果自负；违反规定接受或开具发票造成公司少抵或多缴税款的，或者因接受或开具发票造成往来结算损失的，直接责任人要负赔偿责任。
五、存货管理制度
1、分公司要货申请
1.1分公司的库存管理应坚持“库存合理、加快周转”的原则，尽可能降低库存风险。
1.2分公司在要货时须根据销售计划，结合实际需求，合理安排订货次数及数量，在合理库存内保证销售的需要。
1.3根据上述要求，分公司计划员要填好《要货申请表》，《要货申请表》经分公司财务经理审核、分公司总经理审批，并通过传真给大连分公司销售部，经销售部和财务部审核无误后，办理发货程序。
2、存货入库流程。首先由申请人填写入库申请单，入库单至少有下列内容：
产品品种货位号数量（）单价金额（元）备注
发货单位：出库日期
产品品种产品数量金额备注
出库方式选择
1、客户自提
2、委托发货
3、公司送货
运费结算方式
1、公司代垫运费
2、货到付款
出库单（或销售单）也是一式四份：第一联，存根；第二联，成品库留存；第三联，财务核算；第四联，提单，提货人留存。提货的车到达仓库后，出示出库单据在库房人员协调下，按指定的货位、品种、数量搬运货物装到车上。保管人员做好出库质量管理，严防破损，做好数量记录，核实品种、数量和提单。
4、存货盘点。分公司财务部每月底要协同库管员对库存商品进行一次盘点，对于盘盈、盘亏、毁损等要查明原因，上报股份公司财务部进行相应处理。
六、门店财务人员管理制度
1、下属各门店的财务人员在人事关系上属于股份公司总部，任何部门无权聘用和解聘财务人员。下属各门店财务负责人由股份公司总部财务审计部经理提名，报股份公司总经理批准后聘任或解聘。
3、下属各门店的财务人员必须严格执行股份公司的各项财务管理制度，在业务上接受股份公司总部财务审计部的指导；总部财务审计部对其财务活动进行定期审计和不定期专项核查，对于违反财务制度和财经纪律的，公司总部将对其作出相应处理，对于违返国家法律的，将移送司法机关处理。
4、下属各门店的财务人员必须协助所在公司领导搞好经营管理，及时提供真实、有效的财务信息，积极为分公司领导的经营决策出谋划策。
5、下属各门店财务负责人定期向总部财务审计部述职，在日常财务管理工作中要不断创新，提高公司财务管理水平，鼓励多提合理化建议。
6、股份公司总部将定期对财务人员进行考核，以此作为年终奖金和工资标准的考评依据。
七、岗位职责
分公司财务岗位责任制是一种管理制度，现关于分公司每个财务工作人员的职责、任务、权限、完成任务的标准作出明确的规定，根据分公司财务人员履行岗位职责的优劣作为对财务人员的晋升、奖惩依据。
1、分公司财务经理的岗位职责
1.1在股份公司财务部的领导下,严格遵守财经纪律与股份公司的各项规章制度,要随时检查各项制度在分公司的执行情况,发现违反财经纪律的行为给予制止,并及时书面报告股份公司财务部.
1.2审核分公司的会计原始凭证是否符合会计工作规范的要求,是否符合国家的税务、会计法规及股份公司的有关规定，对不合理、不合法、不合规的原始凭证拒绝受理，并且退回经办人，坚持“收支两条线”的原则。
1.3审核上报股份公司的财务资料,确保上报资料的真实性、规范性和准确性。编制分公司经营费用的预算，并就经营费用预算的执行差异进行分析，然后报分公司总经理及股份公司财务部。
1.4复核记账凭证、登记总账、核对明细账、编制会计报表、编写财务分析报告，按股份公司的要求审核分公司的会计报表，并在限期内寄回股份公司财务部。
1.5严格审核分公司物料收发凭证，坚持“现款现货、款到发货”的原则，对分公司的实物（包括库存商品、物料、固定资产等）与货币资金进行定期或不定期的盘点，并核对账实是否相符。
1.6在坚持股份公司的各项规章制度的前提下，积极地配合门店总理推动分公司销售业务的提升，做好分公司总经理的参谋。
1.7做好分公司的物流、资金流的安全保障措施，确保分布在分公司内、外的财产安全与完整。
1.8妥善保管、归档会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料，协调好与当地税务部门的关系。
1.9按股份公司的规定管好、用好分公司的印章，并做好分公司签订的所有合同的审核、备案工作。
1.10协调好分公司的财务岗位工作，并组织好分公司财务每月的工作小结会,总结分公司财务工作中存在的问题和不足，并书面上报股份公司财务部。根据财务内控制度，安排好分公司节假、双休日财务人员的值班，坚持服务与监督并重的原则。
1.11按时完成股份公司财务部交付的其他临时性工作，同时以身作则组织与带好分公司财务队伍，将分公司财务工作做好。
2、分公司会计的岗位职责
2.1按照国家会计法规制度和股份公司的有关规章制度，编制记账凭证、登记会计明细账（不包括现金日记账与银行日记账）和结账、对账，做到账务处理手续完备、数字准确、账目清楚，对不合法的原始凭证应拒绝编制记账凭证并及时报告分公司财务经理。
2.2登记好有关备查账簿；定期和不定期对账，使账账、账实相符。
2.3与库管员共同验收分公司物料入库，并填制入库凭证。
2.4根据有关资料编制会计报表的附表。
2.5月初装订分公司上月的记账凭证、物料收发凭证并归档（财务资料归档管理）。
2.6负责税务申报及税控系统的维护。
2.7按时完成分公司财务经理交付的其他临时性工作。
3、分公司出纳的岗位职责
3.1严格、认真执行国务院关于现金管理的制度。
3.2严格执行库存现金的限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支货款，不能白条抵押现金，坚持货款现金与费用现金分管的原则。必须是坚持“收支两条线”的原则。
3.3严格执行支票管理制度，使用支票必须经分公司总经理、财务经理两人签同意后方可开出。出纳员办理每一笔收付款业务的依据，必须根据会计（财务经理）编制的，并经审核无误的凭证。
3.4建立、建全现金、银行存款的各种账目，出纳员每办理一笔收付款业务前，必须坚持复核每一笔收付款凭证所反映的经济内容和金额，对不完整、不合法的凭证应拒绝付款，并及时向分公司财务经理或股份公司财务审计部反映。
3.5月末分公司银行存款余额与银行对账单核对，要及时编制“银行存款余额调节表”，使账面余额与银行对账单上的余额相符。对未达账款要及时查询，并督促有关人员及时处理。
3.6为了确保安全，分公司向银行提取或存入现金时，应由分公司财务经理配备人员同行，采取相应的安全措施，同时保险柜密码严格保密，钥匙要妥善保管不得丢失，不得交给他人。
3.7不得将出纳工作随意交代他人代管，如确有原因离岗时，必须由分公司财务经理指派他人代管，而且交接手续双方必须清楚。
3.8出纳员使用的各种印章，如支票印鉴、“现金收讫”、“现金付讫”、“银行收讫”、“银行付讫”等都要妥善保管。为了分清责任，支票印鉴必须坚持分管的原则。任何时侯都不能一个人保管和使用支票的所有印鉴。
3.9加强有价证券的管理，有价证券必须存放在保险柜中并设立备查账，保护有价证券安全、完整不受损（要转回股份公司的必须及时办理手续转回）。
3.10出纳人员不能兼任会计稽核、会计档案保管、收入费用、债权债务的账簿登记工作。
3.11按时完成分公司财务经理交付的其他临时性工作。
注：门店未设会计岗位的，由财务经理兼任会计工作岗位。
八、会计档案管理制度
1、为加强会计档案管理，特制定本管理办法。
2、本公司的会计档案包括：会计凭证、会计帐簿、税务申报资料、会计报告、审计报告、验资报告、资产评估报告、财务管理制度以及与经营管理有关的其它重要文件，如合同、章程等各种会计资料。
3、会计档案的保存。
财务部应有专人负责保存会计档案，定期将财务部归档的会计资料，整理装订后按顺序立卷登记。
会计档案的保管期限为永久保存和定期保存两类，具体和保管年限详见本制度第七条。
会计档案应当在会计机构内部指定专人保管。出纳人员不得兼管会计档案。
会计档案保管期满需要销毁时，由会计档案管理人员提出销毁意见，经部门经理审查，股份公司财务部批准，并报上级有关部门批准后执行。由会计档案管理人员编制会计档案销毁清册，销毁时应由股份公司财务审计部有关人员共同参加，并在销毁单上签名或盖章。
4、会计档案的借用。
财务人员因工作需要查阅会计档案时，必须按规定顺序及时归还原处，若要查阅入库档案，必须办理有关借用手续。
公司内各单位若因公需要查阅会计档案时，必须经本单位领导批准证明，经财务经理同意，方能由档案管理人员接待查阅。
外单位人员因公需要查阅会计档案时，应持有单位介绍信，经财务经理同意后，方能由档案管理人员接待查阅，并由档案管理人员详细登记查阅会计档人的工作单位、查阅日期、会计档案名称及查阅理由。会计档案一般不得带出室外，如有特殊情况，需带出室外复印时，必须经财务部经理批准，并限期归还。
5、由于会计人员的变动或会计机构的改变等，会计档案需要转交时，须办理交接手续，并由监交人、移交人、接收人签字或盖章。
6、本办法适用于公司总部、分公司、下属全资及控股公司。
7、会计档案保管期限
会计档案的保管期限，从会计年度终了后的第一天算起。
(一)会计凭证类:
(1)、原始凭证、记帐凭证汇总凭证15年
(2)、银行存款余额调节表和银行对账单5年
(二)会计帐簿类：
(1)、日记帐15年其中：现金和银行存款日记帐25年
(2)、明细帐、总帐、辅助帐15年
(3)、固定资产报废清理后固定资产卡片及清单保管5年
(三)会计报表类：
(1)、主要财务指标报表（包括文字分析）3年
(2)、月、季度会计报表（包括文字分析）5年
(3)、年度会计报表（包括文字分析）永久
(四)其他类：
(1)、会计档案保管清册及销毁清册永久
(2)、财务成本计划3年
(3)、主要财务会计文件、合同、协议永久
九、附则
1、本制度从二零零三年开始执行。
2、本制度解释权属股份公司财务审计部。
1、门店正常营业须持有的执照、证件有营业执照(正本)、食品卫生许可证、环境卫生许可证、酒类批发零售许可证、烟草零售许可证;还包括营业人员的健康证、卫生知识合格证。
3、营业所须的各种执照通常是悬挂在店面醒目的地方，健康证、卫生知识合格证自行保管，过期后需重新办理。
4、需要使用各种证照原件办理业务的，必须由经手人办理借用手续;发现各种证照遗失，必须立即上报领导和有关部，公司依据具体情况对遗失证照及时进行申明作废等处理通报。
一、安全责任与意识
为保证门店正常运作，店长及全部店内员工必需具备安全管理意识。安全管理涉及门店建筑物、钱财、商品、设备、员工及顾客人身安全。各项安全管理宗旨是：重在事前防备，事中处理，时候检讨、杜绝隐患。
二、适用范围
门店的全体员工。
三、内容
（一）门店安全——店长负责制
2、店长要做好门店安全管理的引导、培训，提高员工安全意识和本领。
3、店长要带头做好门店的货品安全、资金安全工作，保障员工人身安全。
（二）门店安全管理的实在内容和措施
1、门禁安全管理
（1）门店要常常性检查门锁安全情形，独立门头的门店需安装2把门锁，一把由当值店长保管，一把由其他当值店员保管。店中店要确保收银台、仓库门锁使用情形良好。
（2）要常常检查门店门窗、防盗网是否坚固，玻璃有否破损。
（3）下班打烊前要检查窗户是否关好，出门后要确保店门上锁。
2、现金安全管理
（1）营业期间，门店要有专人收银并看管收银台，离开收银台时要确保抽屉上锁且钥匙随身携带。
（2）现金收付必需经过验钞机，杜绝收到假币。
（3）各店每日必需将前日的营业款适时、足额存入指定银行，汇款单据须适时传真公司以便核查。
（4）大额现金存行时须布置人员陪伴，以确保现金安全。
（5）严禁直接把现金存放在收银台过夜。
（6）交接班时，单据和现金须经核对无误后移交下一班，现金交接要过验钞机。
（7）夜间营业蓦地停电时，收银员应立刻锁上收银柜，店长应布置员工在门口疏散、监督顾客；
3、货品安全管理
（1）店内服务区域划分应避开死角；
（2）活动、人多客流大时，店长更应跟紧现场，要求同事间相互留意空挡进行补位，并合理调配人员分布，必需时布置导购充当内部保安；
（3）确保库房门窗上锁，严禁闲杂人等出入仓库。
（4）交接班时，要做好库存货品的'清点，并做好交接记录。
（5）要常常检查库房有否受潮和虫害。
4、消防安全管理
（1）随时了解气象预报，了解相近地势及排水道设施；
（2）平常做好建筑物吊顶维护、门窗漏水修整；
（3）随时留意、检查插座、插头之绝缘体是否脱落损坏，平常要求门店全部员工知道总电源开关及灭火器的位置和使用方法；
（4）上下班时必需全面检查电源线路、开关、灯具的使用情形，除去消防隐患。
（5）下班时要关闭全部电器和灯具，并关闭门店总电源。（消防、监视器电源除外）
（6）清理垃圾时，应注意其中有无火种等易燃物；
（7）突遇漏水、淹水或火情，应适时通报直接上级主管；
5、人身安全管理
（1）碰到有偷窃行为显现，应见机提示同事注意，冷静对待，以合适的方式制止小偷得逞，避开与小偷发生正面冲突。门店要在醒目位置设置提示标志。
（2）当显现重点匪情时，应立刻报警。
（3）店内、店外责任区域内若有玻璃碎片或钉子等，应立刻打扫干净；
（4）顾客购物通道上有任何障碍物，应立刻加以除去，以免撞倒或跌伤；
（6）登高作业时，店长须监督员工用坚固的登梯，注意安全；
（7）有员工、顾客在店铺遭逢意外损害的，店长应负责适时送医救治，并适时通报直接上级主管；
6、防止泄露商业机密
（1）做好生意目标、实际达成等销售业绩的保密工作，对电脑内的全部数据及文件不得任意告知、拷贝他人；
（2）对于实施的促销活动计划等商业机密不得泄露；
7、店铺钥匙管理
（1）门店钥匙由每日指定的领班以上级别同事进行保管；
（2）钱箱钥匙只有收银员进行保管；
（3）仓库钥匙由领班以上级别同事人员进行保管；
（三）失货和短款的赔偿
店长50%，库管/收银员30%，其他人员20%。
1、管理人员负责发票的领用和保管工作，向财务领用发票时，必须办理登记交接手续，并要登记发票开具情况。
3、开具发票时必须按顺序填开，内容完备真实，印章齐备，不得涂改、挖补，要完整保留存根，错开的`发票“作废”后全套完整保存，不得随意撕毁。
4、如发现遗失发票，要及时上报财务部。
6、发票填写要求和注意事项：
在领取发票时，要先检查发票是否完整，是否存在缺号、缺页情况，如发现有这种情况，及时交回经理。在开具发票时要按顺序号。开具增值税发票时，应向对方单位索取开具增值税专用发票的资料。真实、清楚地填写顾客购买商品的名称及规格、数量、单价等。注意发票的各联一定要交给相应的人或部门，不要错把存根交给顾客。
一、现金管理
1、每店可以持500元备用金，作为日常经营所需。
2、经营活动中产生的现金流入必须及时入帐，并于当天下班前由店长存入指定帐户，当天存入有困难的，次日早上十时之前存入指定帐户。（新店开业时，由公司财务收款直至新店人员配备齐全。）
3、不得坐支现金，特殊原因需坐支的，需销售总监，财务，总经理审批。
3、次月3日向财务报送现金及刷卡汇总表。
4、次月3日以书面形式报送商场对帐明细表及开具税票数。
6、销售小票必须按公司要求开具，需做到以下几点：
1）销售货品的货号必须齐。不可书写简码。不可省略货号。
2）销售货品的尺码、颜色、吊牌价必须准确无误。
3）销售折扣必须清楚注明。
5）特价商品一律加盖公司“特价商品一经售出恕不退换”章。
6）六折以下的货品不能享受折上折。
7）次月3日前需将上月销售小票全部交由财务核对存档。
8）违反以上几点均视为销售小票不规范。
二、库存管理
1、收到总公司运来的货物，收货人员，店长必须签字确认。销售货物给客户，开具销售单，销售员，收银必须签字。月未对本店商品进行盘点，编制盘点报告。次月3日前报送财务。
2、每月登记好商品明细帐，次月3日前向财务报送商品进销存报表。
三、票据管理
1、所有空白票据到财务部领用，登记。从商场自购的发票先到公司财务进行登记，才能使用。否则财务有权进行惩罚。
2、销售小票采用以旧换取新制度。票据须按顺序开具，保全完整。如有作废，收回所有联页，附在存根联后，注明作废字样。
3、票据填写须真实，完整，清楚。不得涂改。
四、固定资产管理
2、固定资产定期盘点，做好盘点报告。
3、次月3日前向财务发送固定资产清单。盘点报告于盘点发生后的`3日内报送财务。
五、费用报销
费用报销按公司按公司费用报销制度执行。报销单据应说明事项，经手人签字、部门主管、总经理审批意见。
六、考核
1、各月报表未提供的的，每份扣20元。
2、现金未及时缴存的扣10元，坐支现金扣50元。
3、票据开具不规范扣10元，遗失每份扣20元，撕毁附单每份50元。