1、附件1：费用项目管理细则项目一：进场费管理细则一、定义进场费指产品进入销售终端而产生的费用，由销售终端向供货商收取。公司承担进场费分为：酒店进场费、商超进场及条码费、陈列费。酒店进场分为单品进场、买断供货权进场以及促销员进场。商超进场费指进入大型卖场而支付的一次性费用。商超条码费指大型卖场按单品收取的一次性费用。陈列费指酒店、名烟名酒店、卖场的端架、堆头、货架陈列费，已支付进场费的酒店不再支付任何形式的陈列费。二、要求1、进场费仅适用于老窖系列、特曲（含年份）系列、酒王系列，其它产品的进场费用由经销商自行支付。2、进场费的单项费用年度申请总额不能超过该客户年
3、10间以上一五0元以上300600元/瓶一五万以内B类酒店500平米至1000平米30桌以上5间以上80元至一五0元100300元/瓶5万以内促销混场A类酒店1000平米以上50桌以上10间以上一五0元以上300600元/瓶3.5万以内B类酒店500平米至1000平米30桌以上5间以上80元至一五0元100300元/瓶1.5万以内产品进场A类酒店1000平米以上50桌以上10间以上一五0元以上300600
6、费管理细则一、定义开瓶费指刺激现饮终端工作人员推销产品的费用。二、要求1、开瓶费仅适用于酒王系列、特曲（含年份）系列、老窖系列。2、开瓶费的单项费用年度申请总额不能超过该客户年度总费用的20%。3、费用执行细则描述，要求必须包含：回收期间、产品名称、进货总量、核报比例、公司承担标准上限、数量、金额等。4、开瓶费仅适用于现饮终端。5、各产品开瓶费标准如下：系列产品（一斤装）公司承担标准上限核报比例回收位置核报区域老窖1950老窖10元/瓶40%盒盖全国特曲特曲10元/瓶40%全国8年10元/瓶40%全
7、国酒王酒王系列20元/瓶30%底座全国注：“核报比例”指核报数量不超过费用规划的回收期间内该客户该品种在公司提货数量的比例。三、执行1、经销商为现饮终端现金兑换开瓶费，并登记盒盖兑换明细表（见附件31）。2、经销商将回收的盒盖及盒盖兑换明细表统一交由办事处保存待监察，并完备交接手续。3、因公司只按比例核报开瓶费，因此办事处有责任指导经销商。只针对现饮终端收盒盖，并建立台账，每次兑盖时，查询台账，该现饮终端店累计兑盖数不能超过累计进货数。四、核销1、单次核销控制在该品种的“核报比例”内。2、监察部人员在办事处现场监察盒盖后，与办事处人员一起，
10、用。领用流程同促销费管理细则内促销品领用流程。三、执行1、售点物料制作金额在5000元以上，需与制作公司签订合同。2、所有的售点宣传元素需与公司VI统一，批量制作前，需先制作小样经办事处经理签字确认。标准制作文件在公司官方网站xxforgoodxx“资源下载”处下载，下载后解压密码是六个“0”。3、售点物料制作过程中，办事处需按照合同约定内容进行现场监控，制作完成后验收并填制物料验收汇总表（见附件33）。4、售点物料制作入库后，专人负责管理，填制物料库存明细表（见附件34）。发放需填制物料签收表（见附件35）。四、核销1、“店
17、01、只能用于个人赠酒、单位零星赠酒；2、实行赠酒券管理。一五.02.0一八.01一五.02.011.0152%500ML丰谷酒王一五年（本品）640.00一五.02.0一五.0148度478ML透明装红瓶酒王（本品）380.00五.02.005.0148度478ML纸盒酒王（本品）360.00五.02.014.0148度478ML丰谷瓦罐酒王（本品）300.00非酒王本品赠酒代码及名称同产品专用赠酒五.02.020.0152%500ML丰谷酒王一五年（裸瓶）440.001、必须提前在公司领用；2
18、、所有赠酒对象均可使用。五.02.017.0148度478ML丰谷酒王（裸瓶）220.00一五.02.0一三.0148度125ML丰谷酒王红瓶酒王60.00五.03.037.01丰谷特曲（11版促销装）48%250ml6瓶25.00一丰谷特曲（11版促销装）52%250ml6瓶25.00-10-五.03.038.01五.04.029.0152度246ML裸瓶青花瓷6瓶（裸瓶）12.00五.04.030.0148度246ML裸瓶青花瓷6瓶（裸瓶）12.00五.04.031.0142度246
20、门换券。（3）经直销商将赠酒券交办事处，办事处于每月10号前统一整理并填制酒王系列赠酒券回收汇总表（见附件41），一并将汇总表与赠酒券寄回赠酒管理岗。赠酒管理岗凭回收的赠酒券数量核销费用，作为赠酒专用费用上到相应客户户头。3、出于物流考虑，专用赠酒用于品鉴使用、零星单位赠酒。未明确使用计划，客户申请的常规赠酒量不超过10件/次，此部分为客户和办事处长备赠酒，办事处经理需填库存管理表，每月回传到市场部费用管理岗备档。-11-4、所有赠酒均以实物兑现，不计算销量、市场支持、返利、任务。5、酒王专用赠酒、非酒王所有赠酒的赠酒费一经申请获批后，直接作为赠酒
21、专用费用上到相应客户户头，此费用不能再变更。领用时经办人在OA填制促销品/赠酒领用申请单，办事处经理或客户总监签字审核赠酒品种和数量后传至执行岗位即可出库。6、酒王专用赠酒、非酒王所有赠酒的新开客户首单领用赠酒，可单独在K3系统省区/分公司费用中申请赠酒（勾选“新客户”选项）。7、各办事处指定专人管理赠酒，对酒王专用赠酒、非酒王所有赠酒的收支及使用，填制赠酒月度使用明细表（见附件39）。每月初办事处将上月赠酒月度使用明细表寄回市场部费用管理岗备查。监察部根据赠酒月度使用明细表监察使用情况。8、赠酒不单独发运，必须随货配送。四、核销1、酒王
22、系列（含壹号）本品赠酒核销：市场部凭办事处回收的赠酒券及酒王系列赠酒券回收汇总表进行费用核销上账。2、酒王专用赠酒、非酒王所有赠酒的核销：申请即上赠酒专用折扣。3、酒王专用赠酒、非酒王所有赠酒核销资料：（1）费用申请表或及费用增补或及费用变更4、酒王系列（含壹号）本品赠酒核销资料：-12-（1）费用申请表或及费用增补或及费用变更（2）酒王系列本品赠酒月度邮寄明细表（3）酒王系列赠酒券回收汇总表（4）赠酒券项目六：品鉴会管理细则一、定义品鉴会指以产品推广为目的，邀请目标消费人群进行产品品尝、鉴赏的小型会议。二、要求1、品鉴会费仅适用于酒王系列、特曲（
32、年度开始，如九月装修完成，1-8月销量都计入返还基础量。3、核销资料：（1）市场部变动费用申请表或及费用执行通知单报账联（2）装修合同或协议（3）发票（4）丰谷酒王形象店竣工验收单一至三（见附件52至附件54）（5）照片（必须由装修公司、专卖店主、市场专员、办事处经理/客户总监在背面签字）-18-项目九：公关活动管理细则一、定义本公司的公关活动狭义的指通过宣传提高品牌的知名度、美誉度，累积无形资，或者直接带动公司销售的活动。主要包括：赞助、义卖。因此公司公关活动分两类：一类以宣传为主提高公司知名度、美誉度；一类以销售为主，提高产品
34、至少要有当地的政府4大班领导参与；（2）必须至少要有当地排名前三的新闻机构参与并进行报道；-19-（3）公关活动费用不超过10万元/场。三、执行1、公关活动执行必须提前三天向监察部当区监察员报备。2、活动前做好物料需求表并存档备查。3、活动谈判及效益评估需按照投放金额由不同管理级别谈判，具体如下：投放金额谈判及评估部门公关活动执行期间公司出席人员5万及以下办事处省区/分公司经理5-20万省区/分公司经理协助大区经理20万以上大区经理协助销售总经理或公司总经理4、做好费用明细及活动效益评估，备档以备查四、核销1、核销资料：（
35、1）市场部变动费用申请表或及费用执行通知单报账联（2）公关活动费用明细表（见附件43）（3）公关活动费用评估表（见附件44）（4）公关活动合作协议（5）发票或收据（收据需对方加盖公章）以宣传为目的的公关活动核销还需要加入：（6）媒体宣传报道的资料（如果是报纸则复印报头及活动宣传资料，如果是新闻报道则附报道电视照片或刻录报道成碟子作为附件）项目十：人员费管理细则-20-一、定义人员费指以提高销售为目的，聘用的非公司正式编制销售人员而支付的工资。人员费分为：促销人员工资：派往现饮或非现饮终端开展现场促销的人员工资。团购人员工资：派往企事业
37、对只经营本公司产品的客户，可承担全部的基本工资3、对经营多种酒类的客户，公司只承担基本工资的一半，针对本品销售部分计入提成，提成金额不超过基本工资的一半。-21-4、办事处必须参与促销人员、团购人员、协销人员的管理，参加每周周会及月会。四、核销1、核销资料：（1）费用执行通知单报账联或费用执行申请表（2）人员工资发放表（见附件46）（3）人员考勤表（见附件48）（4）个人简历表（含寸照）（见附件49）（5）身份证复印件促销人员工资核销资料还需包含：（6）人员销量统计表（见附件47）（7）促销人员上店明细表（见附件45）项目十一：
41、申请核销制单大客户经理/客户经理大客户经理/客户经理客户总监/办事处经理分公司/省区经理客户总监/办事处经理分公司/省区经理/市场部分公司/省区经理/市场部市场部市场部一级审核客户总监/办事处经理客户总监/办事处经理客户总监/办事处经理大区经理分公司/省区经理大区经理大区经理市场部经理市场部经理二级审核分公司/省区经理分公司/省区经理费用管理员大区经理费用管理员市场部经理销售事业部总经理销售事业部总经理三级审核大区经理大区经理费用管理员市场部经理销售事业
42、部总经理公司总经理预算办、财务部审核四级审核费用管理员费用管理员财务部审核销售事业部总经理预算办、财务部审核财务总监五级审核财务部审核公司总经理财务总监频次申请每年一份；变更/增补/核销不限计划/申请每月一份；变更/核销不限申请每月一份，核销不限。不限-25-附件3：市场费用核销资料管理要求一、凭证准备1、为了便于凭证资料的保存和查阅，所有非A4的原始凭证（如照片、发票）均需粘贴在原始凭证粘贴单上（见附件55），注意发票或照片背面签章的部分不能被粘贴住。2、核报资料中提供的各项原始资料内容、数据不得涂
43、改，一经涂改或有涂改迹象的将不予核报。3、凭证资料中的合同和协议必须经双方签字盖章方为有效。4、发票均为对应行业的国家正规发票。符合国家发票管理办法。特别需注意所有发票上应加盖出票单位的“发票专用章”。所有发票背面需有我司经办人员或及客户的签字或盖章。5、所有收据需由对方单位负责人签字并加盖公章，收据背面需有我司经办人员或及客户的签字或盖章。6、核销资料中，要求客户签字盖章处，必须同时具备客户签字和公章，否则资料无效。7、对于核报的市场费用项目资料，应依据执行的市场费用管理办法中各费用项目管理细则中要求的核销资料予以准备，不能缺漏。8、各种表格严格按公司统一样
44、本要求进行填制，其内容真实、完整。如表格样本确与实际操作不符，与市场部费用管理岗联系，由市场部统一修改，再下发新样本。9、如因资料准备不完整、不符合管理办法要求，财务部费用核算岗直接与资料提交人联系，进行资料补充或退回。并且将此情况记录在案，报审计监察部备案，做重点监-26-察。因此造成核报周期延长的，其责任由资料提交人承担。二、整理提交1、办事处市场费用执行经办人将费用核销资料收集齐备后，将每个项目的“执行申请表”或“执行通知单”置于首页，其余资料依次附后。2、各项目凭证按核销单填制的费用项目顺序从上至下依次排列。3、将一份核销单的所有费用项目核销资料封装入文
45、件袋内。并从首张资料开始住后依次编号（包含发票、照片），最后将总页数标注在文件袋正面，以便于发出和接收双方核对资料数量和内容。4、文件袋正面中间需清晰填写以下内容：（1）K3费用申请“报告编号”：2011；（2）K3费用核销“单据编号”：；（3）资料总页数：页；（4）资料提交人：；（5）手机号码：。前两个编号在K3填制费用核销单时自动生成，查询即可。以上准备完成后，邮寄至市场部当区费用管理岗。-27-附件4：办事处年半年销售、费用计划表单位：万元客户销售情况费用计划品牌宣传终端建设单位用户开发费宴席费合计