(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
(七)关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
三、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
(二)部门决算中项目绩效自评结果
(三)部门评价项目绩效评价结果
四、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
(二)政府采购支出情况
(三)国有资产占用情况
第三部分名词解释
第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、机构运行信息表
内蒙古自治区体育彩票管理中心负责制定全区体育彩票管理办法，体育彩票销售工作的指导、监督、检查等项工作。
(一)制定本行政区域体育彩票销售管理办法和工作规范。
(二)向体育彩票发行机构提出申请停止彩票品种或者变更彩票品种审批事项的建议。
(三)提出本行政区域彩票品种的销售实施方案。
(四)负责本行政区域体育彩票销售系统的建设、运营和维护。
(五)负责实施本行政区域体育彩票销售系统数据管理、彩票资金结算、彩票销售渠道和场所规划、彩票物流管理、彩票开奖兑奖。
(六)负责组织实施本行政区域体育彩票的形象建设、彩票代销、营销宣传、业务培训与合作、人才队伍建设等工作。
(一)机构设置情况：
2020年度部门决算编报单位情况
内蒙古自治区体育彩票管理中心于1996年成立，是经自治区编委批准的直属自治区体育局公益二类事业单位，自治区财政厅资金监管的一级财政预算单位。
单位内设机构6个部门，分别是：办公室、财务科、业务一部、业务二部、营销宣传科、技术部。
盟市共设有分中心13个，协管站1个，隶属于盟市体育行政部门管理，自治区中心业务指导。各盟市体彩分中心采用属地管理模式，纳入当地财政2020年部门决算管理。
(二)人员构成情况：
自治区体彩中心核定事业编制为15人。截至2020年末共有在职职工52人，其中编制内人员12人，聘用人员41人。另有退休人员5人。
当年变动情况及原因：
在编人员当年增加1人，增加原因：2020年3月，新招聘在编人员2人，2020年8月，退休1人；
退休人员数与去年相同，2020年8月退休增加1人，2020年9月病亡1人。
2020年度财政批复预算收入215,900,000.00元，实际收入71,982,318.31元，预算执行率33.34%，预算执行率较上年减少39.24%；2020年度预算支出215,900,000.00元，实际支出71,979,544.90元，预算执行率33.34%，预算执行率较上年减少40.65%，其中：人员经费预算支出14,860,000.00元，实际支出11,424,393.53元，预算执行率76.88%，预算执行率较上年增加15.30%；日常公用经费预算支出7,130,000.00元，实际支出2781415.04元，预算执行率39.01%，预算执行率较上年减少30.93%；项目支出预算支出193,910,000.00元，实际支出57,773,736.33元，预算执行率29.79%，预算执行率较上年减少46.16%。
预算执行率整体下降的主要原因：我单位属于政府性基金预算拨款，收入支出数受整体市场因素、政策因素的影响较大。受2020年全球疫情影响，体育彩票销售开市期延后近两个月；国家对彩票政策的变更、部分游戏玩法销售期数有所减少；2020年体育彩票实际销量较上年减少13.91亿元。
本部门2020年度收入总计8,104.06万元，其中：本年收入合计7,198.23万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余905.83万元；支出总计8,104.06万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余906.10万元。与2019年度相比，收入总计减少5,835.79万元，下降41.90%；支出总计减少5,835.79万元，下降41.90%。主要原因：一是受2020年全球疫情影响，体育彩票销售开市期延后近两个月导致销量减少；二是根据国家彩票政策的变更、快开玩法“11选5”销售期的缩减和“泳坛夺金”玩法的退市导致销量减少；三是国家财政部对竞彩玩法投注进行限制导致销量减少。
本部门2020年度收入合计7,198.23万元，其中：财政拨款收入7,198.23万元，占100.00%。
本部门2020年度支出合计7,197.95万元，其中：基本支出1,420.58万元，占19.70%；项目支出5,777.37万元，占80.30%。
本部门2020年度财政拨款收入总计8,104.06万元，其中：年初结转和结余905.83万元；支出总计8,104.06万元，其中：年末结转和结余906.10万元。与2019年度相比，收入减少5,835.79万元，下降41.90%；支出减少5,835.79万元，下降41.90%。主要原因：一是受2020年全球疫情影响，体育彩票销售开市期延后近两个月导致销量减少；二是根据国家彩票政策的变更、快开玩法“11选5”销售期的缩减和“泳坛夺金”玩法的退市导致销量减少；三是国家财政部对竞彩玩法投注进行限制导致销量减少。
内蒙古自治区体育彩票管理中心预算资金不涉及一般公共预算，所以2020年度一般公共预算财政拨款支出合计0.00万元，其中：基本支出0.00万元，占0.00%；项目支出0.00万元，占0.00%。
我中心是政府性预算基金单位，不涉及一般公共预算资金。
本部门2020年度财政拨款“三公”经费预算为19.50万元，支出决算为3.17万元，完成预算的16.30%，其中：因公出国(境)费预算为10.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为3.50万元，支出决算为3.17万元，完成预算的90.60%；公务接待费预算为6.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是内蒙古自治区体育彩票管理中心2020年度没有发生公务接待费；二是公务用车运行维护费较预算有所降低；三是由于新冠疫情的原因没有发生因公出国(境)事项，没有产生因公出国(境)费。
本部门2020年度财政拨款“三公”经费支出3.17万元，因公出国(境)费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出3.17万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：
因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0个，累计0人次。，因公出国(境)支出较上年增加(减少)0.00万元。主要原因是内蒙古自治区体育彩票管理中心2020年度没有发生因公出国(境)事项，所以没有产生因公出国(境)支出金额。
公务用车购置及运行维护费支出3.17万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年增加(减少)0.00万元。公务用车运行维护费支出3.17万元，用于中心公务用车的日常运行维护和保养，车均运维费3.17万元，公务用车运行维护费支出较上年增加3.17万元，主要原因是2019年的公务用车运行维护费支出为0.00万元，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。
公务接待费支出0.00万元。较上年增加(减少)0.00万元。
根据预算绩效管理要求，我中心组织对2020年赌预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目7个，其中一级项目7个，二级项目0个，共涉及资金5,777.38万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。
2020年内蒙古自治区财政厅批复的政府性基金为12,218.50万元，其中:2020年预算项目支出金额为11,973.00万元；2019年结转金额为245.50万元。2020年项目支出执行数为5,777.38万元，预算项目资金执行率为47.28%，结余金额为6,441.12万元。2020年共实施7个项目，项目平均得分为83.78分，全部开展项目支出绩效自评工作，开展绩效自评项目支出总额占体彩中心预算项目支出总额的比例为100%。
项目支出绩效自评表
(2020年度)
4.责任彩票运维及风险金项目：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为86.99分。该项目2020年预算金额为170.00万元，执行数为127.32万元，预算资金执行率为74.89%。绩效目标完成情况：体育彩票社会责任报告的编制审核工作已于2020年8月完成；体育彩票优秀代销网点及工作者评定工作，奖励227家优秀网点已于2020年5月9日完成；开展“10年风雨情，体彩送温暖”代销者408人投保工作已于2020年7月24日完成；异常票风险金补偿工作，已于2020年12月完成3.48万元返还补偿。发现的主要问题和原因：因为“10年风雨情，体彩送温暖”活动投保范围和条件发生变化(投保条件更加严格)，所以导致网点代销者投保人数(408人)未达到年初设定的指标数量(500人)。其他绩效指标均已完成，最终项目自评达到预期目标。下一步改进措施：责任彩票建设是一项长期工程，我们要聚焦贯彻落实新发展理念，强化体育彩票品牌建设，建立责任彩票管理机制。以公益品牌建设为主线，提升大众对彩票公益性的认知，积极树立责任彩票形象。
6.中央彩票市场调控资金项目：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为79.91分。该项目2020年预算金额为2067.00万元，执行数为1678.19万元，预算资金执行率为81.19%。绩效目标完成情况：中央彩票市场调控资金是财政部下达的、本年主要用于销售网点标准化建设及监理服务、购置传统终端机及终端机软件升级、即开箱制作等内容。截止年末，完成对664家传统网点的改造升级，执行了要素改造，提升了品牌形象和舒适度。制作即开票箱40000个，进一步做好即开票展示工作。全年购置了750台传统终端机及750套终端机软件，推进销售的正常运行。各项绩效指标基本完成，达到预期目标。下一步改进措施：今后应加大对不确定因素的预估，在继续做好疫情防控常态化工作的同时，毫不松懈的抓好体育彩票各项工作，并提出切实可行的措施办法，积极努力完成各项工作任务目标。
以我中心“宣传推广综合服务”项目为例。进行部门评价项目绩效评价。
1、项目基本情况
2、绩效评价工作开展情况
(1)评价目的、对象和范围。评价范围为2020年度“市场宣传推广费”项目资金使用绩效情况，从决策、管理、产出、效果四个方面评价项目执行情况，在评价过程中发现项目执行存在的问题，推动工作改进，强化财政资金的绩效管理，合理制定下年度预算安排。
3、综合评价分析情况及评价结论。项目绩效评价综合得分为98.5分，评价等级为“优”。评价认为，项目有效支撑了我区体育彩票市场宣传工作的顺利开展，丰富了市场宣传渠道，支持了在各类宣传渠道中主体创新方面的有益探索。但在客户满意度等方面还有待进一步的提升。
市场宣传推广费项目综合绩效评价得分表
4、绩效评价指标分析。
(2)管理指标分析。该指标分值45分，得分44.50分。项目采购、安全保密、质量监控、工作实效等关键工作方面制度建设完整，执行情况良好，资金使用合规。
(4)效果指标分析。该指标分值20分，得分19分。2020年市场宣传推广费的服务对象整体满意度较高，完成了年初制定的市场宣传推广目标，产生的效益符合预期。
6、有关建议。
(1)体育彩票推广活动可以尝试线上线下同步进行的方式开展，适当选取一些线上推广方式，结合线下活动统一推广体彩品牌、玩法和公益宣传。
本部门2020年度机关运行经费支出0.00万元，比2019年增加(减少)0.00万元，增长(降低)0.00%。主要原因是：我中心属于自收自支事业单位，使用政府性基金预算，不涉及机关运行经费内容。机关运行经费为0万元。
2021年，我中心运行经费预算591万元，比上年减少122万元，下降17.11%。主要原因是考虑“厉行节约”总体要求，减少公用经费支出。
本部门2020年度政府采购支出合计4,352.87万元，其中：政府采购货物支出892.45万元，比2019年减少563.44万元，降低38.70%，主要原因是：2019年我中心统一采购一批体育彩票销售用终端机，共计1200万元，而2020年未进行大批量货物类采购；政府采购工程支出863.65万元，比2019年减少1,127.58万元，降低56.60%，主要原因是：2019年我中心在阿拉善盟、乌海市、赤峰市、满洲里市、呼伦贝尔市、兴安盟等地进行体育彩票销售网点标准化建设工程采购共计1110余万元，2020年的体彩销售网点标准化建设较上年大幅度减少；政府采购服务支出2,596.77万元，比2019年减少1,896.66万元，降低42.20%，主要原因是：2019年我中心在全区范围内开展体育彩票“趣味运动会”活动，采购活动组织实施服务1725万余元，2020年未开展此项活动。授予中小企业合同金额4,352.87万元，占政府采购支出合同总额的100%。其中：授予小微企业合同金额2,213.09万元，占政府采购支出合同总额的50.84%。
(一)财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。
(三)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。
(五)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
(六)年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
(七)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
(八)年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(九)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级)：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级)：反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级)：反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级)：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
(十八)彩票资金：是指彩票销售实现后取得的资金，包括彩票奖金、彩票发行费和彩票公益金。