第一部分儋州市福利彩票销售管理中心概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成（单位公开没有这部分内容）
第二部分儋州市福利彩票销售管理中心2024年单位预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表。
六、政府性基金预算“三公”经费支出表
七、部门（单位）收支总表
八、部门（单位）收入总表
九、部门（单位）支出总表
十、项目支出绩效信息表
第三部分儋州市福利彩票销售管理中心2024年单位预算情况说明
第四部分名词解释
（一）负责全市福利彩票销售工作，制定全市福利彩票销售发展规划、管理制度；
（二）负责组织管理全市福利彩票的形象建设、彩票代销、营销宣传、业务培训、人才队伍建设等工作。
二、部门预算单位构成（单位公开没有此部分内容）
儋州市福利彩票销售管理中心隶属儋州市民政局副科级公益一类事业单位
（此部分内容即为部门或单位预算公开表）
一、关于儋州市福利彩票销售管理中心2024年财政拨款收支预算情况的总体说明
儋州市福利彩票销售管理中心2024年财政拨款收支总预算123.12万元。其中，收入总计123.12万元，包括一般公共预算本年收入107.12万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入16万元、上年结转0万元；支出总计123.12万元，包括社会保障和就业支出89.41万元、卫生健康支出11.02万元、住房保障支出6.69万元、其他支出16万元，结转下年0万元。
二、关于儋州市福利彩票销售管理中心2024年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年规模变化情况
儋州市福利彩票销售管理中心2024年一般公共预算当年拨款107.12万元，比上年预算数增加2.64万元，主要是在编人员正常晋升工资调整。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共预算资金107.12万元，其中工资福利支出87.31万元，占比81.51%；商品和服务支出19.81万元，占比18.49%；
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）2024年预算数为0万元，比上年预算数持平。
2.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为0万元，比上年预算数持平。
三、关于儋州市福利彩票销售管理中心2024年一般公共预算基本支出情况说明
儋州市福利彩票销售管理中心2024年一般公共预算基本支出为107.12万元，其中：
人员经费103.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、邮电费、劳务费、其他交通费用。
公用经费3.88万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费。
四、儋州市福利彩票销售管理中心2024年“三公”经费预算情况说明
（一）儋州市福利彩票销售管理中心2024年一般公共预算“三公”经费预算数为0万元。
（二）儋州市福利彩票销售管理中心2024年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元。
五、关于儋州市福利彩票销售管理中心2024年政府性基金预算当年拨款情况说明
（一）政府性基金预算当年规模变化情况
儋州市福利彩票销售管理中心2024年政府性基金预算当年拨款16万元，比上年预算数增加16万元，主要是去年没有政府性资金。
（二）政府性基金预算当年拨款结构情况
其他彩票发行销售机构业务费安排的支出16万元，占100%。
（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况
其他彩票发行销售机构业务费2024年预算数为16万元，比上年预算数增加16万元，主要是去年没有安排政府性资金。
六、关于儋州市福利彩票销售管理中心2024年收支预算情况的总体说明
按照综合预算原则，儋州市福利彩票销售管理中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入；支出包括：工资福利支出、商品和服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。儋州市福利彩票销售管理中心2024年收支总预算123.12万元。
七、关于儋州市福利彩票销售管理中心2024年收入预算情况说明
儋州市福利彩票销售管理中心2024年收入预算123.12万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入107.12万元，占87%；政府性基金收入16万元，占13%；专项收入0万元，占0%。比上年预算数增加18.64万元，主要是在编人员正常晋升工资调整、增加其他彩票发行销售机构业务费。
八、关于儋州市福利彩票销售管理中心2024年支出预算情况说明
儋州市福利彩票销售管理中心2024年支出预算123.12万元，其中：基本支出107.12万元，占87%；项目支出16万元，占13%。比上年预算数增加增加18.64万元，主要是在编人员正常晋升工资调整、增加其他彩票发行销售机构业务费。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）
儋州市福利彩票销售管理中心机关运行经费预算0万元。
（二）政府采购情况
2024年儋州市福利彩票销售管理中心政府采购预算总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，儋州市福利彩票销售管理中心（部门或单位）单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。
（四）绩效目标设置情况
2024年儋州市福利彩票销售管理中心2个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算107.12万元、政府性基金16万元。
一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。
九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。
十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用等支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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