二、部门(单位)机构设置及预算单位构成情况
三、2023年度部门(单位)主要工作任务及目标
第二部分2023年度部门(单位)预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出预算情况说明
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
八、政府性基金预算支出预算情况说明
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
十、项目支出预算情况说明
十一、机构运行经费支出预算情况说明
十二、政府采购支出预算情况说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、项目绩效目标情况说明
第三部分名词解释
第四部分预算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分2023年度部门(单位)预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、项目支出表
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算表
一、主要职能职责
(一)单位基本情况
我中心成立于1996年。2021年1月,根据中共内蒙古自治区委员会机构编制委员会办公室《关于自治区体育局所属事业单位机构职能编制的批复》(内机编办发〔2020〕150号)文件精神,正式更名为“内蒙古自治区体育彩票销售管理中心”。为自治区体育局所属正处级公益二类事业单位,负责全区体育彩票的销售管理工作。
(二)部门主要职能、职责
1.拟定全区体育彩票销售管理办法和工作规范;
2.向彩票发行机构提出停止彩票品种或者变更彩票品种审批事项的建议;
3.拟定本行政区域彩票销售实施方案,并组织实施;
4.负责全区体育彩票销售系统的建设、运营和维护;
5.负责实施全区体育彩票的销售系统数据管理、资金归集结算、销售渠道和场所规划、物流管理、开奖兑奖;
6.负责组织实施全区体育彩票的形象建设、彩票代销、营销宣传、业务培训、人才队伍建设等工作;
二、部门机构设置及预算单位构成情况
1.根据部门职责分工,本部门内设正科级机构5个,分别是:综合部、财务部、业务部、市场部、技术部。本部门无下属单位。
2.从预算单位构成看,纳入本部门2023年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家,具体包括:内蒙古自治区体育彩票销售管理中心部门本级。详细情况见表:
序号
单位名称
单位性质
1
内蒙古自治区体育彩票销售管理中心
公益二类事业单位
三、2023年度部门主要工作任务及目标
(一)强化政治建设,为高质量发展稳方向
一是坚持党建引领。全面贯彻党的二十大精神,强化从政治上看彩票的意识,高质量开展主题教育,牢牢把握“风险防控和责任彩票”两个关键点,正确处理好责任、风险和发展的关系,把握稳中求进、趋势向好的总基调,确保发展方向正确,以坚定态度、自觉行动和实际成效拥护“两个确立”、践行“两个维护”。
二是突出从严治党。坚持严的主基调,强化纪律、作风、廉洁建设,巩固廉洁从业专题警示教育“回头看”成果,用“身边人”教育“身边事”,引导干部职工坚持原则、敢于斗争、严守规矩、不逾底线,营造风清气正、干事创业的良好氛围。
三是强化宗旨意识。践行以人民为中心的发展思想,继续开展帮扶慰问困难代销者和“十年风雨情”活动,以“开展就业培训、提供创业岗位”为主要内容对大学生群体开展就业帮扶,为我区体育彩票事业输送更高水平的代销者,彰显“公益体彩乐善人生”的价值理念。
四是培育党建品牌。继续推行“党建+体彩”运行模式,深化党建与业务互促互融,通过党建联建、同创共建、平台共用、资源共享方式,与盟市中心、党员代销者形成党建合力,打造凝聚党心民心、激发动力活力的党建品牌。争创自治区直属机关“先进基层党组织”“最强党支部示范点”和“全区青年文明号”,形成人人参与、人人尽力的生动局面。
(二)防范风险隐患,为高质量发展护航程
一是统筹发展和安全。坚定正确政绩观,摆正“显绩”与“潜绩”的关系,既要追求绿色健康的销量,又要做好网络、舆情信访、营促销活动、销售场所等领域的安全生产管理和责任彩票建设等打基础、利长远的工作,力争通过完备的制度预警风险、规避风险、解决问题。坚持向管理要安全,通过完善、执行管理制度,提升管理手段,实现彩票安全;坚持向安全要发展,以行业的安全稳定带来长久、可持续的发展。
二是全面防范化解风险。持续倡导“多人少买”购彩理念,扩大客群规模,营造理性健康购彩环境。持续加大乐透、即开、传足基础游戏的培育。持续开展合规销售专项治理,建立“培训宣贯、监督巡检、查处处罚”三级机制,强化各级从业人员合规销售意识,加强体彩市场监管。增强忧患意识,持续完善管理制度,更新应急预案和处置方案,推动风险防控工作向基层下沉。
三是加强责任彩票建设。制定《责任彩票培训制度》,加强责任彩票培训师队伍建设,确保每个盟市至少有2人为自治区级培训师,实现责任彩票培训考核人员全覆盖和责任彩票宣传渠道(媒体、实体店)全覆盖。创新责任彩票研究机制形式,提升非理性购彩处置能力,开通理性购彩心理咨询热线,以高于责任彩票三级的标准积极开展自评工作,开创责任彩票建设新局面。
(三)贯彻“三全”思维,为高质量发展打基础
二是统筹产品管理,加快结构转型。遵循“以客户为中心”的理念,深入研究三大游戏在全国、全区同行业的位次,潜心挖掘各盟市市场发展潜力,针对不同类型渠道推进营销活动创新实践,精准开展拉新活动,不断扩大客户群体,优化客户结构,加快形成“多人少买”市场格局,努力实现全区体彩销售总量和市场贡献率稳步提升。
夯基础,加强概率游戏培育。巩固“超级大乐透”基础地位,加强7星彩、排列游戏市场推广,确保概率游戏增量、增幅全部实现正增长。一要以大乐透10亿元大派奖为契机,按照“深入调研、分类施策、服管并重、稳步提升”的原则,通过培训引导、营销宣传、数据分析、帮扶奖励等手段,提升代销者对大乐透游戏的重视程度和销售技能,实现大乐透5%以上的正增长。二要加强7星彩游戏“星期五购彩日”宣传推广,努力提升7星彩产品认知度,稳步扩大市场占有率。三要以排列5新投注方式推广试点工作为抓手,创新销售策略,挖掘和提升排列游戏市场潜力,力争排列5销售增幅达9%以上。四要制定1300家重点实体店帮扶推进工作实施方案,完善监督检查和考核机制,实行明星代销者流动挂牌,加大专管员督导力度,充分发挥重点实体店领头作用。
抓普及,促进竞猜游戏增长。继续保持拳头产品的市场地位,以合规销售为主线,实现销售规模稳步提升。一要以突出体育特色为重点,开展600家竞彩网点氛围改造和竞猜主题店建设,丰富“内蒙古学习平台”内容和活动,提升用户黏性,传递竞彩游戏正向价值。二要以培育和提升代销者专业技能和经营能力为着力点,积极发挥竞猜研究团队作用,建立自治区中心统筹、盟市中心互相调度,交叉开展不低于8000人次的培训和帮扶活动,不断激发从业人员的创造力和战斗力。三要围绕体育迷与购彩者相互转化的工作思路,抢抓亚运会、女足世界杯等重点赛事契机,开展“全民足球”、传统足球焕新、篮彩培育等活动,不断改善和优化竞猜游戏结构,拓展购彩群体。
强管理,提升即开游戏份额。直面即开市场区域发展不平衡、基础管理薄弱的问题,切实加强基础管理,力争销量同比增长20%以上,确保市场份额保持到50%以上。一要发行销售“亮丽内蒙古”地方主题即开型彩票,充分发挥即开票文化承载的功能,宣传推广内蒙古地域文化,打造经典品牌票种。二要以“顶呱刮”上市发行15周年为契机,全区上下协作联动,科学规划产品营销活动,确保即开市场份额稳步增长。三要提升即开基础管理工作,强化即开管理考核指标,实行月度例会机制,组建即开培训团队,持续推进盟市驻点帮扶。四要以加强实体店陈列展示和代销者业务培训为抓手,做实网点日常宣传和“五要素”细化,提升实体店即开经营能力。
三是提升品牌形象,加快宣传转型。聚集品牌推广群体年轻化策略,构建多渠道、多元化、全方位宣传格局,将公众对体育彩票公益公信的品牌认知,转化为对游戏产品的感知,促进销量稳步提升。一要加强公益品牌推广。打造内蒙古自有IP“蒙动未来益起精彩”品牌,深化“体彩+党建”“体彩+文化旅游”“体彩+公益助学”“体彩+全民健身”等推广模式,邀请区内知名体育人、媒体人担任公益体彩代言人,提升体育彩票影响力、好感度。二要构建品牌与产品、渠道协同机制。积极融入内蒙古体育发展大局,结合全国“十四冬”和全区“十五运”的举办,策划开展系列品牌推广活动,将体彩元素积极融入“双运双惠”等体育赛事活动和区内那达幕等大型节庆活动。探索“体彩+旅游”,联动文旅部门开展“买体育彩票送景点门票活动”,打造内蒙体彩新名片。三要深化品牌形象建设。联动各盟市中心集体发布2022年内蒙古体彩“1+14”社会责任报告。策划组织“媒体走基层”“快乐操场”等系列公益品牌活动,举办体彩公益文化展,讲好内蒙古公益体彩故事。
(四)转作风提效能,为高质量发展增后劲
一是提升管理工作系统化。要进一步强化系统思维,对照总局中心年度考评细则和自治区中心对盟市中心的考评方案统筹推进各项工作,定期召开主任对接会,继续实行“主任包片、部长包点”联系机制,完善“盟市结对帮扶”机制,努力做到全区体彩上下一盘棋,增强全区体彩工作的整体性。
二是推进行风建设常态化。深刻认识作风问题的本质是党性问题,以“明责任、强担当、严作风”为主题,针对当前行风建设方面存在的突出问题,以人民是否满意作为各项工作的出发点和落脚点,努力破除甲方思维,以行风促政风,提高服务意识和服务本领。
三是推动调查研究实效化。要认真用好调查研究这一传家宝,组织开展“工作到网点体彩到基层”大调研,做到“带着问题下去,揣着答案回来”,以高质量的调研成果,解决目前全区体育彩票工作中存在的痛点堵点和难点,推进体育彩票“十四五”规划在全区的落地见效。
四是加强队伍管理规范化。当前我区转型发展中有不少难关要过、有很多难题要解,我们要上下联动、合力攻坚,增强斗争精神,强化“有解思维”,引导广大干部牢固树立晋位升级意识、交卷意识和报账意识,做到部署有要求、过程有监督、落实有结果。要完善创新机制,落实《体彩创新发展指导意见》,年内各盟市体彩中心必须上报1个创新项目,不断培养创新能力、推进创新实践、激发事业发展活力。要加强体彩经营管理队伍、市场运营队伍、销售队伍“三支队伍”建设和人才培养,开展全区专管员队伍轮训,举行全区体彩系统技能大赛和购彩者运动会,举办全区党务干部培训班,积极创造条件、搭建平台。进一步完善《表彰评定管理办法》,持续树立先进优秀典型,不断完善鼓励激励、容错纠错、能上能下的制度机制。
内蒙古自治区体育彩票销售管理中心2023年度收入、支出预算总计均为11739.52万元,与上年相比收、支预算总计均减少878.24万元,减少6.96%。其中:
(一)收入预算总计11739.52万元。包括:
1.本年收入合计11739.52万元。
(1)一般公共预算拨款收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是我中心不存在此项内容。
(2)政府性基金预算拨款收入8790万元,与上年相比增加1167万元,增长15.31%。主要原因是2023年体育彩票预计销量51亿元,较上年增加8亿元,根据政府性基金预算以收定支的原则,收入相应增加。
(3)国有资本经营预算拨款收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是我中心不存在此项内容。
(4)财政专户管理资金收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是我中心不存在此项内容。
(5)事业收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是我中心不存在此项内容。
(6)事业单位经营收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是我中心不存在此项内容。
(7)上级补助收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是我中心不存在此项内容。
(8)附属单位上缴收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是我中心不存在此项内容。
(9)其他收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是我中心不存在此项内容。
2.上年结转结余2949.52万元。与上年相比减少2045.24万元,减少40.95%。主要原因是2022年度我单位加大了对预算编制和预算执行的管理监督工作,合理编制预算和精准执行预算纳入到各个部门的整体工作考核内容中,上年结转结余逐年减少。
(二)支出预算总计11739.52万元。包括:
1.本年支出合计11739.52万元。全部为其他(类)支出11739.52万元,主要用于保障单位的正常运转、开展体育彩票销售管理活动所发生的基本支出和专项业务费支出等。与上年相比减少878.24万元,减少6.96%。主要原因一是根据政府性基金以收定支原则,2023年体育彩票预计销量较上年增加,相应体育彩票销售机构的业务费支出预算与上年相比增加1167万元;二是由于我单位加大了对预算精准执行的管理监督力度,上年结转结余与2022年相比减少2045.24万元。
2.年终结转结余0万元。
内蒙古自治区体育彩票销售管理中心2023年度收入预算总计11739.52万元,包括本年收入8790万元,上年结转结余2949.52万元。其中:
本年一般公共预算收入0万元,占0%;
本年政府性基金预算收入8790万元,占74.88%;
本年国有资本经营预算收入0万元,占0%;
本年财政专户管理资金0万元,占0%;
本年事业收入0万元,占0%;
本年事业单位经营收入0万元,占0%;
本年上级补助收入0万元,占0%;
本年附属单位上缴收入0万元,占0%;
本年其他收入0万元,占0%;
上年结转结余的一般公共预算收入0万元,占0%;
上年结转结余的政府性基金预算收入2949.52万元,占25.12%;
上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元,占0%;
上年结转结余的财政专户管理资金0万元,占0%;
上年结转结余的单位资金0万元,占0%。
内蒙古自治区体育彩票销售管理中心2023年度支出预算合计11739.52万元,其中:
基本支出1933.18万元,占16.47%;
项目支出9806.35万元,占83.53%;
事业单位经营支出0万元,占0%;
上缴上级支出0万元,占0%;
对附属单位补助支出0万元,占0%。
内蒙古自治区体育彩票销售管理中心2023年度财政拨款收、支总预算均为11739.52万元。其中:
本年政府性基金预算拨款收入8790万元,上年结转政府性基金预算拨款收入2949.52万元,与上年相比,财政拨款收入总计减少878.24万元,减少6.96%。
财政拨款支出11739.52万元,全部为其他支出,与上年相比,财政拨款收入总计减少878.24万元,减少6.96%。
我单位预算收入全部为财政拨款,因此财政拨款收、支变动原因同预算收、支变动一致,一是根据政府性基金以收定支原则,2023年体育彩票预计销量较上年增加,相应体育彩票销售机构的业务费支出预算与上年相比增加1167万元;二是由于我单位加大了对预算精准执行的管理监督力度,上年结转结余与2022年相比减少2045.24万元。
内蒙古自治区体育彩票销售管理中心2023年度一般公共预算财政拨款支出预算0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。原因是我中心收入全部政府性基金预算拨款收入,本年无一般公共预算支出。
内蒙古自治区体育彩票销售管理中心2023年度一般公共预算财政拨款基本支出预算0万元,其中:
(一)人员经费0万元。
(二)公用经费0万元。
内蒙古自治区体育彩票销售管理中心2023年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0万元,其中因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%;公务接待费支出0万元,占0%。具体情况如下:
一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0万元,比上年预算增加0万元,增长0%;其中:
1.因公出国(境)费预算支出0万元,比上年预算增加0万元,主要原因是我中心收入全部政府性基金预算拨款收入,本年无一般公共预算支出。
2.公务用车购置及运行维护费预算支出0万元。其中:
(1)公务用车购置预算支出0万元,比上年预算增加0万元,主要原因是我中心收入全部政府性基金预算拨款收入,本年无一般公共预算支出。
(2)公务用车运行维护费预算支出0万元,比上年预算增加0万元,主要原因是我中心收入全部政府性基金预算拨款收入,本年无一般公共预算支出。
3.公务接待费预算支出0万元,比上年预算增加0万元,主要原因是我中心收入全部政府性基金预算拨款收入,本年无一般公共预算支出。
内蒙古自治区体育彩票销售管理中心2023年度政府性基金支出预算支出11739.52万元。与上年相比减少878.24万元,减少6.96%。由于我中心支出预算全部为政府性基金预算支出,所以变动主要原因同中心支出预算变动原因一致,一是根据政府性基金以收定支原则,2023年体育彩票预计销量较上年增加,相应体育彩票销售机构的业务费支出预算与上年相比增加1167万元;二是由于我单位加大了对预算科学编制和精准执行的管理监督力度,上年结转结余与2022年相比减少2045.24万元。
其中:
1.其他支出(类)彩票发行销售机构业务费安排的支出(款)彩票市场调控资金支出(项)支出2256.06万元,主要是用于体育彩票销售场所销售终端机购置和支持便利连锁、小微零售、展示体验中心等各类新型渠道拓展项目,彩票公益属性和社会责任宣传等。比2022年预算增加263.65万元,主要原因是本年增加了支持便利连锁、小微零售、展示体验中心等各类新型渠道拓展等项目。
2.其他支出(类)彩票发行销售机构业务费安排的支出(款)体育彩票销售机构的业务费支出(项):2023年财政拨款预算为9483.47万元,比2022年减少1141.88万元,主要用于我中心开展体育彩票销售活动所发生的基本支出和项目支出。
(1)基本支出(1933.18万元)为我中心在职职工和编外长期聘用人员的各类劳动报酬、各项社会保险缴费等人员支出1615.98万元和中心日常运转所需的办公费等公用支出317.2万元。比上年预算增加53.78万元,增加的原因是基本支出中上年结转结余较2022年有所增加。2022年基本支出本年拨款1833万元,上年结转结余46.4万元;2023年基本支出本年拨款1703万元,上年结转结余230.17万元。
(2)项目支出(7550.29万元)包括:体育彩票销售业务保障1610.96万元,主要用于体育彩票印刷费、彩票物流管理费、检验检测费等支出;体育彩票营销宣传渠道推广5445.46万元,主要用于彩票销售渠道建设和创新发展、市场营销和宣传推广等支出;体育彩票销售业务系统服务及运维483.86万元,主要用于彩票销售系统建设和运行维护、技术服务、专线通讯等支出;体育彩票基本建设支出10万元,主要用于专用设备购置。项目支出整体预算比上年减少1195.66万元,减少的原因是2023年项目支出本年拨款5326万元,财政拨款结转结余2224.29万元,而2022年项目支出本年拨款4412万元,财政拨款结转结余4333.95万元,2022年中心优化支出结构,提高了财政资金使用效率,结转结余资金逐年减少。
内蒙古自治区体育彩票销售管理中心2023年度国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是本部门无国有资本经营预算支出。
内蒙古自治区体育彩票销售管理中心2023年度预算安排项目5个,项目预算总金额9,806.35万元。其中,财政本年拨款金额7087万元,财政拨款结转结余2719.35万元,财政专户管理资金0万元,单位资金0万元。
项目具体情况分别为:
(一)体育彩票销售业务保障1610.96万元,本年拨款金额1333万元,财政拨款结转结余277.96万元,主要用于体育彩票印刷费、彩票物流管理费、彩票仓储费、检验检测费、业务调研等支出;
(二)体育彩票基本建设支出10万元,全部为财政拨款结转结余,主要用于专用设备购置;
(三)体育彩票营销宣传渠道推广5445.46万元,本年拨款金额3656万元,财政拨款结转结余1789.46万元,主要用于彩票市场营销、销售渠道建设及创新发展和市场宣传推广等支出;
(四)中央彩票市场调控资金(本级)2256.06万元,本年拨款金额1761万元,财政拨款结转结余495.06万元,主要是用于体育彩票销售场所销售终端机购置和支持便利连锁、小微零售、展示体验中心等各类新型渠道拓展项目,彩票公益属性和社会责任宣传等;
(五)体育彩票销售业务系统服务及运维483.86万元,本年拨款金额337万元,财政拨款结转结余146.86万元,主要用于彩票销售系统建设和运行维护、技术服务、专线通讯等支出。
内蒙古自治区体育彩票销售管理中心收入全部为政府性基金预算拨款收入,无一般公共预算,一般公共预算公用经费为0。
2023年度机构运行经费预算支出317.2万元,与上年相比减少26.2万元,减少7.63%。主要原因是:我中心严格贯彻落实厉行节约、反对浪费要求,树牢过“紧日子”思想,减少公用经费支出。其中办公费12.84万元,咨询费10.5万元,水费2.52万元,电费20.03万元,邮电费3.31万元,取暖费20.64万元,物业管理费75.26万元,差旅费5万元,维修(护)费31.99万元,会议费26.66万元,公务接待费0.5万元,专用材料费5.49万元,劳务费5.77万元,委托业务费0.5万元,工会经费41.47万元,福利费15.44万元,公务用车运行维护费4.19万元,其他交通费用25.53万元,税金及附加费用2万元,其他商品和服务支出7.55万元。
内蒙古自治区体育彩票销售管理中心2023年度政府采购支出预算总额1480.7万元,其中:拟采购货物支出1374万元、拟购买服务支出106.7万元。货物支出包括复印纸4万元,纸制品540万元,包金金属材料100万元,终端机700万元,服务器30万元。服务支出包括物业管理服务56万元,其他印刷服务50万元,机动车保险服务0.7万元。
内蒙古自治区体育彩票销售管理中心共有车辆8辆,其中,一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元(含)以上的通用设备1台(套),单价100万元(含)以上的专用设备1台(套)。
内蒙古自治区体育彩票销售管理中心2023年度填报绩效目标的预算项目17个(其中包括本级人员经费、公用经费、专项资金预算项目和2个转移支付预算项目),公开项目17个,公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算14523万元,占全部项目预算的100%。
一、财政拨款:从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。
三、财政专户管理资金:缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、单位资金:除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入,包括事业收入(不含教育收费)、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入(包含债务收入、投资收益等)。
五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
七、对个人和家庭的补助:是指政府用于对个人和家庭的补助支出。
八、“三公”经费:指部门(单位)用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映部门(单位)公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映部门(单位)公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映部门(单位)按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
九、机构运行经费:指部门(单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。