1、安陆市2019年财政预算执行情况和2020年财政预算草案的报告
2、市人大批复财政预算决议
二、情况说明
1、关于2020年转移支付情况说明
2、关于2020年举借债务情况说明
3、关于市本级2020年“三公”经费情况说明
4、关于扶贫资金的情况说明
5、关于禁捕资金的情况说明
三、预算公开表格
1、安陆市2020年一般公共预算收入表
2、安陆市2020年一般公共预算支出表
3、安陆市2020年一般公共预算税收返还和转移支付表
4、安陆市2020年市本级专项转移支付分地区、分项目情况表
5、安陆市2020年市本级一般公共预算支出情况表（功能分类）
6、安陆市2020年市本级一般公共预算基本支出情况表（经济分类）
7、安陆市2020年政府一般债务限额和余额情况表
8、安陆市（市本级）2020年政府性基金收入情况表
9、安陆市（市本级）2020年政府性基金支出情况表
10、安陆市（市本级）2020年政府性基金转移支付及平衡情况表
11、安陆市2020年市本级政府性基金转移支付情况表
12、安陆市2020年政府专项债务限额和余额情况表
13、安陆市（市本级）2020年社会保险基金收入预算表
14、安陆市（市本级）2020年社会保险基金支出预算表
15、安陆市（市本级）2020年社会保险基金收支预算总表
16、安陆市（市本级）2020年国有资本经营收入预算表
17、安陆市（市本级）2020年国有资本经营支出预算表
18、安陆市2020年“三公”经费预算表
19、安陆市2020年部分重点项目绩效目标表
关于安陆市2019年财政预算执行情况和2020年财政预算草案的报告
——2019年12月28日在安陆市第八届人民代表大会
第四次会议上
市财政局局长陈建明
各位代表：
受市人民政府委托，我向大会报告安陆市2019年财政预算执行情况和2020年财政预算草案，请予审议。并请市政协各位委员和列席人员提出意见。
一、2019年财政预算执行情况
2019年，全市财税部门在市委的正确领导下，在市人大、市政协的监督支持下，积极履行部门职责，主动应对经济下行、减税降费、财政收支矛盾凸显等困难，调结构保重点，推改革提质效，稳步推进各项工作，保障了全市经济社会平稳发展。
（一）一般公共预算执行情况
1、全市一般公共预算执行情况
2019年，全市地方一般公共预算收入预计完成11.6亿元，为调整预算的100%。全市地方一般公共预算支出预计完成40.69亿元，为调整预算的100%。
2、市本级一般公共预算执行情况
2019年，市本级一般公共预算收入预计完成6.8亿元，市本级一般公共预算支出预计完成35.86亿元。
3、市本级财政收支决算平衡情况
（二）政府性基金预算执行情况
2019年，我市政府性基金收入预计完成13.49亿元，为调整预算的100.4%，其中：当年基金收入12.72亿元，上级补助收入0.1亿元，专项债券转贷收入760万元，上级专款结余0.59亿元。
我市政府性基金支出预计完成12.97亿元，为调整预算的96.5%，其中：当年基金支出8.51亿元，调出资金4.46亿元。
收支相抵，政府性基金当年结余0.52亿元，主要是上级基金专款因项目执行进度等原因未全部拨付而形成的结转资金，按政策全部结转下年支出。
（三）国有资本经营预算执行情况
2019年，我市国有资本经营预算收入预计完成20万元，为预算的100%；国有资本经营预算支出预计完成20万元，为预算的100%。
（四）社会保险基金预算执行情况
2019年，社会保险基金总收入预计完成17.52亿元，为预算的107.5%，其中：企业职工基本养老保险基金收入7.37亿元；机关事业单位基本养老保险基金收入2.82亿元；失业保险基金收入770万元；职工基本医疗保险（含生育保险）基金收入1.32亿元；工伤保险基金收入522万元；城乡居民基本医疗保险基金收入3.71亿元；城乡居民基本养老保险基金收入2.18亿元。
社会保险基金总支出预计完成16.43亿元，为预算的105.5%，其中：企业职工基本养老保险基金支出6.74亿元；机关事业单位基本养老保险基金支出3.4亿元；失业保险基金支出190万元；职工基本医疗保险(含生育保险)基金支出1.21亿元；工伤保险基金支出309万元；城乡居民基本医疗保险基金支出3.7亿元；城乡居民基本养老保险基金支出1.33亿元。
收支相抵，社会保险基金当年结余1.09亿元，年末滚存结余12.24亿元。
（五）2019年政府债务情况
截至2019年底，我市政府负有偿还责任的债务余额为36.78亿元，其中：一般债务23.15亿元，专项债务13.63亿元，我市政府债务严格控制在债务限额内。
（六）2019年预算执行的主要特点
1、不折不扣落实减税降费政策，全力支持经济发展。全面落实减税降费政策，全年减免各项税费2.73亿元，增强了市场活力和企业发展动力，有效应对了经济下行；准确研判减税降费对全市财政收入的影响，及时调整了收入计划，确保税收收入规模和增速达到合理预期；积极应对减税降费财政压力，努力争取到省政府转贷我市新增债券资金2.6亿元，优先用于“引徐济安”和水利、交通补短板等民生工程；充分发挥财政资金杠杆作用，助推实体经济发展，为48家中小企业提供担保贷款。
2、合理调度财政资金，全力做好“三保”工作。面对经济下行、减税降费、财政收支矛盾突出等严峻形势，牢固树立过“紧日子”的思想，大力压减一般性支出，清理整合专项公用经费，加大力度收回结余资金，腾出更多财力保障刚性支出和重点领域支出，兜牢财政“三保”底线；突出财力向民生领域倾斜，全年完成民生支出28.8亿元，占一般公共预算支出的79%，有力支持了教育、医疗、卫生、文化等事业的健康发展。
3、统筹整合各类项目，全力打好“三大攻坚战”。按照行业内打通、大类间统筹的原则，统筹整合精准扶贫、乡村振兴、污染治理等财政专项资金10.3亿元，集中财力办大事；全力保障脱贫攻坚战，在突出保障重点贫困村的同时，兼顾一般村扶贫工作；全力做好防范政府债务风险，严控政府债务增量，有序化解存量债务，规范政府债券管理，政府债务严格控制在债务限额内；全力保障污染防治，通过PPP模式建成总投资2.3亿元的13个乡镇生活污水处理厂，巩固提升乡镇垃圾处理水平，持续推进农村厕所革命，为全面打赢碧水、蓝天、净土“保卫战”提供财力保障。
5、持续规范财政运行，全力推进财税改革。为促进预算单位财务的科学化、精细化、规范化管理，2019年启动了国有资产综合报告编制和统一会计核算软件推广工作；推进预算绩效管理，对18个部门和18个重大支出项目进行重点绩效评价，涉及资金9.3亿元；开展专项整治，推进实行了惠民资金“一卡通”，组建专班对“三公经费”、私设“小金库”问题进行专项检查；进一步规范完善了政府采购和国库集中支付制度。
2019年财政预算的有力执行，得益于市委的正确领导和市人大、市政协的监督支持，得益于各部门紧密配合形成的巨大合力，得益于广大纳税人依法纳税营造的良好氛围。同时我们也要清醒地认识到财政运行面临的收支矛盾、监管压力、绩效挑战、风险隐患等方方面面的困难。对于这些问题，我们将采取有效措施予以应对，同时将虚心听取各位代表、委员的意见和建议。
二、2020年财政预算草案
2020年我市财政预算编制的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九届四中全会精神，坚持稳中求进的工作总基调，继续实施积极的财政政策，为全市经济高质量发展注入新动能；继续落实过“紧日子”的思想，打破基数概念和预算支出固化格局，大力压一般、调结构、保重点，增强财政保障能力；全力支持打好“三大攻坚战”，促进全市经济持续健康发展。
综合考虑全市主要经济预期指标和各项政策性收支增减因素，预计2020年全市地方一般公共预算收入为12.3亿元，增长6%；地方一般公共预算支出计划40.95亿元，增长0.6%。按照《预算法》规定，现提请审议2020年市本级财政预算草案：
（一）一般公共预算草案
2020年，市本级一般公共预算收入7.52亿元，增长10.6%；市本级一般公共预算支出36.05亿元，增长0.5%。
（二）政府性基金预算草案
根据2020年基金项目收入情况和实际支出需要，按照“以收定支、收支平衡”的原则，编制国有土地使用权出让金等政府性基金预算。
2020年我市政府性基金预算收入16.45亿元，其中：国有土地使用权出让收入12.97亿元，城市基础设施配套费收入0.18亿元，彩票公益金及其他基金补助收入200万元，污水处理费收入0.12亿元，专项债券转贷收入及上年结余3.16亿元。
2020年我市政府性基金预算支出16.45亿元，其中：国有土地使用权出让收入安排的支出12.43亿元，城市基础设施配套费支出0.18亿元，彩票公益金及其他基金支出0.54亿元，污水处理费支出0.12亿元，调出资金3.18亿元。收支相抵，基本平衡。
（三）国有资本经营预算草案
2020年国有资本经营预算收入32万元，来自于我市国有企业上交利润，其中：自来水公司15万元，涢城国家粮食储备库5万元，浩源国投国有资本投资运营有限公司12万元；预算支出为32万元，全部用于国有企业职工社会保障方面支出。
（四）社会保险基金预算草案
2020年我市社会保险基金预算收入19.04亿元，其中：企业职工基本养老保险基金收入7.46亿元；机关事业单位基本养老保险基金收入3.7亿元；失业保险基金收入952万元；职工基本医疗保险(含生育保险)基金收入1.55亿元；工伤保险基金收入563万元；城乡居民基本医疗保险基金收入3.98亿元；城乡居民基本养老保险基金收入2.21亿元。
2020年我市社会保险基金预算支出17.55亿元，其中：企业职工基本养老保险基金支出7.38亿元；机关事业单位基本养老保险基金支出3.7亿元；失业保险基金支出219万元；职工基本医疗保险(含生育保险)基金支出1.27亿元；工伤保险基金支出328万元；城乡居民基本医疗保险基金支出3.8亿元；城乡居民基本养老保险基金支出1.35亿元。
收支相抵，社会保险基金当年结余1.49亿元，年末滚存结余13.73亿元。
三、完成2020年财政预算的主要措施
2020年，面对宏观经济形势更加严峻复杂、收支矛盾依然突出、财税改革日益深化的新挑战，全市财税部门将重点在“聚财、攻坚、规范、绩效”等方面下功夫，精准施策、统筹平衡，助推全市经济高质量发展。
（一）坚持聚财为首，支持全市经济发展。强化对内挖潜，合理研判减税降费对我市财政收入的影响，深入企业了解经营状况和税收状况，切实抓好重点行业、重点税源、重点税种的有效监控，充分挖掘企业税收增长潜力，不断提高收入质量。加大对中小企业扶持力度，全面落实财政支持企业发展的各项政策；强化对上争取，加强对上沟通联系，准确把握国家、省市宏观政策导向，捕捉政策信息，努力在争取政策、项目和资金上实现新突破。
（二）坚持攻坚为重，提升财政保障能力。严格落实“三保”，做好“保工资、保运转、保民生”等财政兜底工作，确保财政平稳运行；严格管控政府债务，动态监测隐性债务变化情况，积极稳妥化解存量债务，防范财政风险；坚定支持脱贫攻坚战及污染防治工作，统筹整合各类资金，加快推进扶贫项目建设、美丽乡村建设和农村环境综合整治。
（三）坚持规范为要，完善财政运行机制。深化预算管理，按预算、按进度统筹使用好财政资金，严格部门预算特别是项目预算调整审批程序，切实解决干一件事、要一笔经费的问题，提高预算约束力；深化财政监督，重点对扶贫资金、惠民惠农财政补贴资金的拨付和使用实行全过程监管；深化财税改革，继续推进政府采购、国库集中支付等各项财税改革工作，确保财政资金安全高效使用。
（四）坚持绩效为本，提高资金使用效益。强化资产管理绩效，行政事业单位资产的购置、使用和处置要紧扣阳光高效、规范精细的目标，依法依规加强监管，提高资产管理效益；强化资金管理绩效，要彻底转变重分配、轻执行的观念，健全财政资金绩效考核和跟踪问效制度，把当年预算执行情况作为次年预算编制的重要因素。要按照预算和绩效一体化的要求，2020年将所有财政支出全面实施绩效管理，对低效无效资金一律消减甚至取消，确保有限的财政资金发挥最大效益。
各位代表，做好2020年财政工作，任务艰巨，责任重大。我们将认真贯彻执行本次大会做出的决议决定，虚心听取各方面的意见和建议，坚持不懈推进财政各项工作，努力为全面建成小康安陆贡献更大的财政力量！
安陆市第八届人民代表大会第四次会议
关于安陆市2019年财政预算执行情况
与2020年财政预算的决议
安陆市第八届人民代表大会第四次会议审查了市人民政府提出的《关于2019年财政预算执行情况和2020年财政预算草案的报告》，同意市八届人民代表大会财经委员会的审查报告，决定批准《关于2019年财政预算执行情况和2020年财政预算草案的报告》，批准2020年市级预算。
2020年安陆市转移支付安排情况说明
一、2020年我市一般公共预算预计上级安排转移支付补助收入共计363762万元，其中：
一般性转移支付215675万元，其中：均衡性转移支付22375万元、县级基本财力保障机制奖补资金45125万元、结算补助868万元、产粮（油）大县奖励资金收入2370万元、固定数额补助收入32905万元、民族地区转移支付收入8万元、贫困地区转移支付收入3402万元、公共安全共同财政事权转移支付收入2513万元、教育共同财政事权转移支付收入7089万元、科学技术共同财政事权转移支付收入20万元、文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入565万元、社会保障和就业共同财政事权转移支付收入39374万元、医疗卫生共同财政事权转移支付收入27063万元、节能环保共同财政事权转移支付收入88万元、农林水共同财政事权转移支付收入16783万元、交通运输共同财政事权转移支付收入7695万元住房保障共同财政事权转移支付收入3185万元、粮油物资储备共同财政事权转移支付收入2482万元、其他共同财政事权转移支付收入1202万元、其他一般转移支付563万元。
专项转移支付17331万元，其中：一般公共服务240万元、公共安全2000万元、科学技术9万元、文化旅游体育与传媒16万元、社会保障和就业747万元、卫生健康305万元、节能环保2745万元、农林水4800万元、资源勘探信息等212万元、商业服务业等326万元、自然资源海洋气象等2286万元、住房保障3500万元、粮油物资储备60万元、灾害防治及应急管理80万元、其他收入5万元。
二、2020年预计我市政府性基金预算安排上级转移支付补助收入共计200万元，其中：彩票公益金200万元。
三、2020年市本级转移支付安排情况。我市专项转移支付按上级下达数额及分配方案使用，已到末级单位，不再分别下级单位。
以上资金全部按转移支付资金用途和使用方向在预算安排支出。
2020年安陆市举借债务情况说明
一、2019年举借债务情况
（一）2019年债务限额
经省政府批准，省财政厅下达安陆市2019年末地方政府债务限额367779万元，其中：一般债务231478万元，专项债务136301万元。
（二）2019年债务余额
截止2019年底，安陆市地方政府债务总额367778万元，其中：一般债务231478万元，专项债务136300万元。安陆市2019年底政府债务没有超过限额。
（三）2019年举借债务情况
2019年，省转贷转贷安陆市地方政府债券资金总额为46904万元，具体说明如下：
1、再融资债券
2019年省转贷安陆市再融资债券20143万元，均为一般债券，主要用于偿还安陆市2019年到期的地方政府债券本金。
2、新增债券
2019年省转贷安陆市新增债券26761万元，其中：一般债券26001万元，主要用于水利补短板项目3600万元、“厕所革命”建设项目4000万元、“引徐济孝”安全饮水项目13001万元、交通基础设施建设项目5400万元；专项债券760万元，主要用于安陆市妇幼保健院新院区智能化、设备及室外配套工程760万元。
（四）2019年债券还本付息情况
2019年，安陆市地方政府债券还本付息总额为32111万元，其中：一般债券还本20186万元，一般债券付息7576万元；专项债券还本0万元，专项债券付息4349万元。
二、2020年政府债务情况说明
（一）2020年政府债券使用情况
2020年，省转贷安陆市地方政府债券资金总额为115096万元，具体说明如下：
2020年省转贷安陆市再融资债券68927万元，其中：再融资一般债券50225万元，再融资专项债券18702万元，主要用于偿还安陆市2020年到期的地方政府债券本金。
2020年省转贷安陆市新增债券46169万元，其中：一般债券12369万元，主要用于水利补短板项目3300万元、交通基础设施建设项目8599万元，美丽乡村建设770万元；专项债券33800万元，主要用于中医医院康复大楼项目1000万元、“引徐济安”安全饮水工程21200万元、第三水厂升级改造工程2100万元、妇幼保健院建设项目1400万元、武西高铁安陆西站站前广场项目1200万元、西城新区蒿桥安置区一期建设项目4400万元、西城新区金泉安置区二期项目2500万元。
（二）2020年政府债券还本付息情况
2020年，安陆市地方政府债券预计还本付息总额为82785万元，其中：一般债券还本50352万元，一般债券付息8848万元；专项债券还本18702万元，专项债券付息4883万元。
安陆市2019年底债务余额情况表
单位：万元
单位
2019年债务限额
2019年政府债务余额
小计
一般债务
专项债务
安陆市
367779
231478
136301
367778
136300
2019年安陆市发行地方政府债券情况表
债券名称
债券编码
债券类型
转贷全市债券额度
转贷市本级债券额度
债券利率（%）
债券期限
合计
46,946
一、新增债券小计
26,761
1、一般债券
26,001
2019年湖北省政府一般债券（三期）
104574
一般债券
6,450
2019-03-29
3.36
7年
2019年湖北省政府一般债券（八期）
104653
19,551
2019-07-08
3.46
2、专项债券
760
2019年湖北省（武汉市黄石市十堰市宜昌市襄阳市孝感市黄冈市咸宁市恩施州天门市随州市）医疗卫生专项债券（二期）-2019年湖北省政府专项债券（十七期）
157931
其他自平衡专项债券
2019-08-09
3.31
10年
二、再融资债券
20,185
2019年湖北省政府一般债券（一期）
1905022
2,232
2019-01-29
3.38
2019年湖北省政府一般债券（二期）
1905074
4,846
2019-03-15
3.39
2019年湖北省政府一般债券（四期）
104575
2,130
3.48
2019年湖北省政府一般债券（五期）
1905183
6,602
2019-05-31
3.59
2019年湖北省政府一般债券（七期）
1905239
3,871
2019-06-24
3.30
5年
2019年湖北省政府一般债券（九期）
157928
504
3.18
2019年地方政府债券还本付息表
项目名称
市本级
32,111
一、2019年还本小计
20,186
（一）一般债券
其中：再融资
20,143
财政预算安排
43
（二）专项债券
0
二、2019年付息小计
11,925
7,576
4,349
2020年地方政府债券还本付息预算表
82,785
一、2020年还本预算数
69,054
50,352
50,225
127
18,702
二、2020年付息预算数
13,730
8,848
4,883
2020年安陆市“三公”经费情况说明
2020年“三公”经费预算数2701万元，比上年3330万元减少629万元，下降18.89%。其中：
公务接待费1833元，比上年2400元减少567万元，下降23.63%；
公务用车费行维护费850万元，比上年930万元减少80万元，下降8.6%；
公务用车购置费18万元，比上年增加18万元；
因公出国（境）费0元，与上年预算持平。
2020年安陆市扶贫资金情况说明
2020年，我市安排扶贫资金6029万元，其中：按当年地方财政收入增量的15%安排专项扶贫资金5791万元、另外清理回收可统筹使用存量资金238万元，与上级及其他扶贫资金结合使用。预计2020年精准扶贫资金总量26695万元，资金已由市政府分配到位。（附扶贫资金管理办法、2020年扶贫资金分配方案）
安陆市2020年扶贫资金分配表
序号
拟建项目名称
补助标准
绩效目标
统筹资金规模
责任单位
26695
1
白兆山林场贫困林场建设项目
加强国有贫困林场森林防火和防盗伐力度
12
林业局
2
易地扶贫搬迁贴息项目
加快易迁项目施工进度
278
易迁办
3
孝感市市直部门驻村专项资金（其中含8个深度贫困村及洑水镇殷棚村、烟店镇黄棚村、产业发展项目不低于30%）
解决深度贫困村交通、农业生产、生活用水，发展村级产业项目，提高村集体收入，增加贫困户收入，巩固脱贫成果
1050
各乡镇
4
易迁后扶项目
带动易迁户就业，增加易迁户家庭收入
2709
5
安全饮水
安全饮水入户项目不高于2000元/户
分期分批解决全市5000余户未通自来水贫困户安全饮水问题
2371
水利局
6
贫困村水利补短板
解决贫困村农田灌溉生产用水，改善农田生水利条件
485
7
贫困村交通补短板
5万元/公里
解决偏远村湾出行难问题，改善农业生产生活条件
181
交通局
8
2020年危改资金
新建3万元/户，改建1.5万元/户，置换1万元/户。
解决四类人员、无房户住房保障问题。
200
住建局
9
综合财产保险
保障建档立卡贫困户人身家庭财产安全
130
扶贫办
10
贫困生教育补贴
学前教育1000元/人/年、小学1000元/人/年、初中1250元/人/年、普通高中3000元/人/年
保障全市贫困学生教育扶贫政策落实到位
400
教育局
11
雨露计划
3000元/人/年
保障全市中职、高职贫困学生教育扶贫政策落实到位
105
基本医疗保险
全额：250元/人/年；差额：100元/人/年
保障全市贫困人口医疗扶贫政策落实到位
457
医保局
13
大病补充保险
200元/人/年
落实贫困人口补充医疗保险政策
520
14
贫困户以奖代补
按安陆市产业奖补文件执行
增加贫困户收入，巩固脱贫成果
800
农业局
15
合作社、企业带贫奖补资金
帮助贫困户增收，带动贫困户就业，巩固脱贫成果
16
重点贫困村产业项目
做大贫困村现有产业规模，提高村集体收入。
185
17
非贫困村关联贫困户产业
带动贫困户就业增收，增加非贫困村集体收入
895
18
产业扶贫风险保
为贫困户发展产业项目保驾护航，增加贫困户发展产业脱贫的信心，鼓励贫困户发展产业，扩大规模增加收入，巩固脱贫成果
230
19
小额贷款贴息
贷款期限-年及以内年利率4.35%，一年以上年利率4.75%
鼓励贫困户贷款发展产业，增加贫困户收入
604
金融办
20
防贫保（含卡外边缘户72户住房保障122万元）
建立防贫机制，防止贫困边缘人口因病、因灾、因房致贫
910
21
贫困人员养老保险
100元/人/年
落实贫困人员养老扶贫扶持政策
208
人社局
22
贫困户脱贫奖励
1800元/户分三年奖补
鼓励贫困户创业、就业脱贫致富，巩固脱贫成果
332
23
脱贫示范户评选奖励
5000元/户
35
24
扶贫业务培训、宣传，扶贫项目审计、监理费用
保障各项扶贫政策落实，加快扶贫项目建设
193
25
“三留守”工作经费
将“三留守”工作做实做细，提高三留守人员家庭收入
100
民政局
26
爱心超市
做实爱心超市积分兑换项目，鼓励贫困户脱贫致富奔小康
88
27
贫困人口家庭医生签约服务费
将贫困人口家庭医生签约服务做实做细，提高健康扶贫工作整体质量
73
卫健局
28
民生扶贫（精准扶贫对象农村低保五保支出）
五保820元/人/年
落实民政兜底保障扶贫政策
7671
29
统筹其他部门贫困地区支出
改善贫困村生产生活条件，保证贫困村如期脱贫
5273
水利局交通局农业局
2020年安陆市禁捕资金情况说明
上级下达我市禁捕财政补助资金100万元。我市按照《湖北省水产局办公室关于进一步加强长江禁捕补助资金使用管理的意见》（鄂渔办发﹝2019﹞10号）要求，结合我市府河保护区禁捕工作实际，制订了具体工作方案并组织实施。
府河细鳞鲴国家级水产种质资源保护区
禁捕过渡期补助资金使用实施方案
根据《湖北省农业农村厅关于实施2019年部分转移支付项目的通知》（鄂农计发﹝2019﹞24号）文件规定，拨付我市府河细鳞鲴国家级水产种质资源保护区禁捕过渡期补助资金100万元；按照《湖北省水产局办公室关于进一步加强长江禁捕补助资金使用管理的意见》（鄂渔办发﹝2019﹞10号）要求，结合我市府河保护区禁捕工作实际，制定该使用方案。
一、加强组织领导，明确责任
二、府河保护区禁捕过渡期补助资金的使用范围
1、府河保护区实验区视频监控设备
府河细鳞鲴国家级水产种质资源保护区（安陆段）全长28.3km，面积1415公顷，保护区禁捕水域涉及4个乡镇、22个行政村，岸线长、面积大、范围广。保护区共划分为1个核心区和1个实验区。核心区自孛畈镇天子岗（西岸店子塆、经青龙潭至三陂港的库区作为核心区；核心区范围覆盖孛畈、烟店、洑水三个乡镇，全长16.7km，总面积830公顷。实验区自三陂港至解放山水库大坝，实验区涉及烟店、洑水、府城全长11.6km，水域总面积585公顷。为实时掌控保护区动态，快速有效打击保护区非法捕捞行为的发生，根据项目资金规模，计划在府河保护区的实验区范围沿河两岸建设太阳能无线传输视频监控点，通过无线数据终端传输到监控后台，监控后台自动化信息分析处理及警示提醒，每处视频监控点间距500米，总资金投入49万元。
2、府河保护区渔政执法装备能力建设
3、水产种质资源补充调查评估费用
府河细鳞鲴国家级水产种质资源保护区（安陆段）自2018年元月1日实施全面禁捕以来，连续2年已实施增殖放流，为全面摸清保护区内水生生物现状，及时更新我市保护区内水产鱼类、浮游生物等品种、数量、状态、质量，并对环境进行评估，对比分析保护成效，为进一步实施禁捕和增殖放流奠定基础。计划列入水产种质资源补充调查评估费用5万元。
4、渔政执法船艇照看、维修及保养费用
府河保护区目前已配备渔政执法艇2艘、执法冲锋舟2只，主要用于府河保护区全面禁捕执法工作。一是保护区没有渔政码头，执法船只停靠在大坝上游东岸，为防止执法船只被蓄意破坏，临时雇请了2名岸边群众进行了24小时轮班照看，每人每年照看费用2.4万元，合计4.8万元；二是由于禁捕工作任务繁重，使用频率非常高，为保障府河保护区禁捕执法工作的执法装备正常运行，4条执法船只急需保养和维护费用14万元。以上两项费用合计需要18.8万元。
5、保护区渔政执法巡查费用
根据《湖北省人民政府办公厅关于落实我省长江流域水生生物保护区全面禁捕工作的通知》和《安陆市人民政府关于府河细鳞鲴国家级水产种质资源保护区实行全面禁捕的通告》，我市于2018年元月1日起对保护区已实行全面禁捕，针对禁捕所涉水域经常出现船舶下水反弹及周边群众用小木筏进行捕捞现象，保护区巡查必须形成常态。为保障保护区全面禁捕工作经费，确保府河保护区日常巡查和养护工作的持续开展，保护区执法船只加油等巡查费用非常大，为持续有效保证府河保护区禁捕工作的正常开展，计划列入2020年禁捕执法巡查及禁捕宣传费用13万元补贴禁捕执法工作经费。
三、严格政府采购程序
安陆市2020年禁捕资金分配表
项目
金额
府河保护区实验区视频监控设备
49
府河保护区渔政执法装备能力建设
水产种质资源补充调查评估费用
渔政执法船艇照看、维修及保养费用
18.8
保护区渔政执法巡查费用
100.8
2020年安陆市财政总预算及部分重点项目绩效目标公开表格
说明：政府性基金预算由县级财政统一编报，市本级政府性基金预算即为全市政府性基金预算
说明：国有资本经营预算由县级财政统一编报，市本级国有资本经营预算即为全市国有资本经营预算