第二部分：广西壮族自治区体育彩票管理中心2024年部门预算说明
第三部分：名词解释
第四部分：广西壮族自治区体育彩票管理中心2024年部门预算报表
一、主要职责
广西壮族自治区体育彩票管理中心（以下简称“广西体彩中心”）主要承担广西区内体育彩票销售管理的事务性工作，筹集公益金用于支持国家公益事业和体育事业。主要职能如下：
（一）负责广西体彩中心的人力资源、人事、薪酬福利管理工作。
（二）负责广西区内体育彩票销售系统运行与维护、机房及终端设备管理工作。
（三）负责广西区内体育彩票销售款的结缴及兑奖工作。
（四）负责广西区内体育彩票实体店的开设、形象升级工作。
（五）负责广西区内体育彩票市场调研、分析、开拓体育彩票市场工作。
（六）负责广西区内体育彩票品牌宣传及市场舆论导向工作。
（七）负责广西区内责任彩票体系建设及维护、销售市场监察管理工作。
二、机构设置情况
（一）内设机构。广西体彩中心成立于2000年11月，隶属于广西壮族自治区体育局，为公益二类的事业单位。在业务上接受总局体彩中心指导，财务上实行收支两条线管理，属于自治区本级的一级预算单位，直接接受自治区财政厅的监管。下设有综合部、党群人事部、财务部、后勤保障部、宣传部、市场部、渠道部、技术部、责任彩票部9个部门和南宁、桂林、柳州、玉林、梧州、贵港、百色、河池、钦州、防城港、北海、来宾、崇左、贺州14个市级分中心（含76个县级管理站）。
（二）预算管理。我中心为一级预算单位，由于对分中心实行的是垂直管理模式，因此在预算管理上由区中心统一管理，下属的14个分中心所有的收支业务均由区中心财务部统一核算。
第二部分：广西壮族自治区体育彩票管理中心2024年部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
2024年总收入14496万元，总支出14496万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年增加4297万元，增长42.13%，总支出较上年增加4297万元，增长42.13%。2024收支增加的原因：2024年编制预算的彩票预计的销售额增加，计提的销售收入也相应增加，广西体彩中心是“以收定支”的公益二类事业单位，2024年预算收入增加，支出也随之增加。
二、部门收入总体情况说明
2024年收入增加的原因：一是2023年编制预算的彩票销售额为300000万元，2024年编制预算的彩票销售额为550000万元，预计的销售额增加，计提的销售收入也相应增加。二是中央下拨的2024年彩票市场调控资金较2023年增加了552万元。三是根据2023年全区体彩中奖测算预计返还手续费收入，比2023年增加了50万元。
三、部门支出总体情况说明
2024年支出总预算14496万元，其中：基本支出2615.19万元，占总支出预算18.04%，同比增加2433.90万元，增长1342.55%。项目支出11880.81万元，占总支出预算81.96%，同比增加1863.10万元，增长18.60%。
2024年支出增加的原因：基本支出大幅度增加主要是根据2024预算编制要求编外长聘人员经费由原先项目支出调整到基本支出，不再列入项目支出；项目支出增加主要是：2024年编制预算的彩票销售额为550000万元，预计的销售额增加250000万元，计提的销售收入增加，支出也随之增加；中央下拨的2024年彩票市场调控资金较2023年增加了552万元。
四、财政拨款收支总体情况说明
2024年财政拨款总收入14346万元，总支出14346万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款总收入较上年增加4247万元，增长42.05%。主要原因：一是2023年编制预算的彩票销售额为300000万元，2024年编制预算的彩票销售额为550000万元，预计的销售额增加，计提的销售收入也相应增加。二是中央下拨的2024年彩票市场调控资金较2023年增加了552万元。财政拨款总支出较上年增加4247万元，增长42.05%，其中：基本支出2615.19万元，项目支出11730.81万元。
五、一般公共预算支出情况说明
我中心属于公益二类事业单位，不属于行政单位（含参照公务员法管理的事业单位），因此无一般公共预算。
六、一般公共预算基本支出情况说明
我中心属于公益二类事业单位，不属于行政单位（含参照公务员法管理的事业单位），因此无一般公共预算基本支出。
七、财政拨款“三公”经费支出情况说明
我中心属于公益二类事业单位，不属于行政事业单位（含参照公务员法管理的事业单位），因此部门预算的“三公”经费在财政拨款的政府性基金预算资金中列支，2024年共安排预算资金68.4万元，同口径比2023年减少3.61万元，下降5.01%。具体如下：
1.因公出国（境）费2024年预算安排0万元，与上年持平。
2.公务接待费2024年预算安排5.4万元，比上一年减少5万元，下降48.08％。减少主要原因：根据自治区文件精神，继续落实过紧日子严控“三公”经费支出的要求，降低公务接待费支出。
3.公务用车购置及运行费2024年预算安排63万元，比上年增加1.39万元，增长2.26%，其中：
公务用车购置费2024年预算安排0万元，与上年持平；
公务用车运行维护费2024年预算安排63万元，比上年增加1.39万元，增长2.26%，增加的主要原因是随着市场规模的发展，各类渠道网点铺设，各地市分中心需要到辖区对网点巡查帮扶、配送物料，确保辖区网点安全运营。
八、政府性基金预算支出情况说明
（一）政府性基金收入预算说明
2024年政府性基金收入预算14346万元，同比增加4247万元，增长42.05%。收入增加的主要原因是：2024年编制预算的彩票销售额为550000万元，预计的销售额增加250000万元，计提的销售收入也相应增加；中央下拨的2024年彩票市场调控资金较2023年增加了552万元。
（二）政府性基金支出预算说明
2024年政府性基金支出预算14346万元，基本支出预算2615.19万元，占政府性基金支出预算18.23%，同比增加2433.90万元，增长13.43%；项目支出11730.81预算万元，占政府性基金支出预算81.77%，同比增加1813.10万元，增长18.28%。
2024年政府性基金基本支出预算相比2023年大幅度增加的原因是2024年编外长聘人员经费编入基本支出预算，不再列入项目支出。
2024年政府性基金项目支出预算相比2023年增加主要原因：一是2024年编制预算的彩票销售额为550000万元，预计的销售额增加250000万元，计提的销售收入增加，支出也随之增加；二是中央下拨的2024年彩票市场调控资金较2023年增加了552万元。
九、国有资本经营预算支出情况说明
我中心2024年部门预算无国有资本经营预算。
十、其他重要事项情况说明
我中心根据自治区财政厅从严从紧编制预算的要求，在2024年部门预算编制中继续落实过紧日子的方针，严格执行自治区财政厅的各项经费开支标准，按照保障人员基本支出、保障日常运转支出、保障市场需求支出、保障年度重点专项工作支出的四保原则，合理调整支出结构，集中保障硬性支出，但近年来随着业务发展，辖区内的销售渠道也在不断增长，为加强对基层一线的服务，加强实体店管理，顺利完成2024年的年度工作计划，2024年的运行经费较2023年度增加。
（二）政府采购预算安排情况说明
2024年政府采购预算总金额2504.16万元，其中：货物采购716.11万元，占政府采购预算28.6%；服务采购1788.05万元，占政府采购预算71.4%；无工程类采购。采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目，适宜由中小企业提供的采购预算483.55万元；超过200万元的货物和服务采购项目中适宜由中小企业提供的采购预算386.4万元。
（三）国有资产占用情况说明
（四）预算绩效目标等情况说明
1.我中心2024年部门预算所有项目支出全面实施绩效目标管理，主要包括彩票销售网点设备购置及维护经费、办公设备购置经费、物业管理费、市场宣传推广经费、系统建设及运行维护经费等21个项目，预算资金11730.81万元。对下转移支付项目0个，无预算资金。绩效目标情况详见报表。
2.重点项目预算绩效目标说明
（一）政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
（二）支出功能分类科目编码、名称：按照《2020年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列。
（三）财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
（四）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（五）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（六）基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
（十）“三公”经费：是指用财政性资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国际城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十一）事业单位运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分：广西壮族自治区体育彩票管理中心2024年部门预算报表（详见公开表，共11张表格）
一、部门收支总体情况表（预算公开01表）
二、部门收入总体情况表（预算公开02表）
三、部门支出总体情况表（预算公开03表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预算公开07表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）
十、自治区本级项目绩效目标公开表（预算公开10表）
十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开11表）